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藤縣人民政府關于提請審議2019年預算收支調整方案的議案

藤縣人民政府關于提請審議2019年預算收支調整方案的議案

2019-11-20 17:40     來源:縣財政局     作者:藤縣人民政府門戶
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縣人大常委會:

今年以來,我縣財政工作在縣委的正確領導下,在縣人大及其常委會的監督和支持下,認真貫徹落實中央、自治區和梧州市經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞穩增長、調結構的工作重心,采取有力措施,積極組織財政收入,全縣經濟社會各項事業平穩運行。但是,一方面受經濟、市場需求、減費降稅政策深入實施等因素影響,我縣財政收入組織工作仍然面臨著巨大的困難;另一方面,深入推進脫貧攻堅、落實“穩增長、調結構、惠民生”政策等系列工作,使財政支出的剛性需求不斷加大,財政收支矛盾突出。為了增強財政保障能力,我縣通過爭取地方政府債券資金、一般性轉移支付資金等多種方式籌措財政資金,增加了公共財政預算的收支規模。同時,基金預算收支出現變動情況,致使年初收入和支出預算在執行過程中出現變動。根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定,擬調整2019年年初公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算收支計劃,具體調整方案如下:

一、公共財政預算收支調整方案

(一)關于年初公共財政預算收支計劃調整的原因

2019年縣級財政收入預算調整的主要原因,一是各稅種收入比年初預計時發生較大變化,且受減稅降費政策影響,縣級公共財政收入發生變化。全年財政收入目標與年初預算的157600萬元持平,不進行調整,縣級公共財政預算收入由年初預算的110570萬元調整到103936萬元,減少6634萬元;二是經過全縣各部門的積極爭取,債券收入由年初預算的5000萬元調整為21300萬元(其中:新增債券16300萬元,借新還舊再融資債券5000萬元),增加16300萬元;三是上級補助收入由年初預算的250139萬元調整為322547萬元,增加72408萬元;四是增加調入資金70020萬元。以上收入共增加152094萬元。

(二)關于公共財政預算收支預算的調整內容

1.關于公共財政預算收支平衡預算變更情況

由于上級補助收入、政府性債券收入及調入資金增加,使得今年預算支出相應增加根據預算收支平衡原則,2019年公共財政預算總收入由年初預算的389623萬元調整為541717萬元,調增152094元,增長39.04%。縣本級財政總支出由年初預算的389623萬元調整為541717萬元,調增152094元,增長39.04%,其中:公共財政預算支出由年初預算388425萬元調整為531019萬元;上解上級支出由年初預算1198萬元調整為4498萬元;債務付息支出由年初預算11050萬元調整為10371萬元;債務還本支出為6200萬元(根據自治區財政廳有關文件要求債務還本支出從公共財政預算支出中剝離,單獨列示)。收支相抵后,年終無結余。

2.縣級公共財政預算收入預算調整情況

(1)縣級公共預算收入:由年初預算110570萬元調整為103936萬元,減少6634萬元。其中:①稅收收入80670萬元,調減11274萬元,調減原因是受減稅降費政策深入實施影響;②非稅收入29900萬元,調增4640萬元。

(2)轉移性收入:由年初預算279053萬元調至437781萬元,調增158728萬元,其中:①一般性轉移支付收入由年初預算215862萬元調至288270萬元,調增72408萬元,調整較大的主要有:均衡性轉移支付收入比年初預算調增8783萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入增加7813萬元;結算補助收入調增2118萬元;城鄉義務教育、教育共同財政事權轉移支付收入調增16794萬元;基層公檢法司、公共安全共同財政事權轉移支付收入調增1022萬元;社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入調增6583萬元;城鄉居民醫療保險、衛生健康共同財政事權轉移支付收入調增7236萬元;產糧(油)大縣獎勵資金收入調增893萬元;重點生態功能區轉移支付收入調增2534萬元;貧困地區轉移支付收入調增8124萬元;農林水共同財政事權轉移支付收入調增3499萬元;住房保障共同財政事權轉移支付收入調增4376萬元;其他一般性轉移支付調增2309萬元;②專項轉移支付收入與年初預算25266萬元一致,不進行調整。③增加調入資金70020萬元。④地方政府一般債券轉貸收入由年初預算的5000萬元調至21300萬元,增加16300萬元。其中:新增地方政府債券收入16300萬元。

(三)縣級公共預算總支出調整情況

縣本級財政總支出由年初預算的389623萬元調整為541717萬元,調增152094元,增長39.04%

1公共財政預算支出由年初預算388425萬元調整為531019萬元,其中:

(1)一般公共服務支出由年初預算的26952萬元調整為36337萬元,調增9385萬元,增長34.82%。主要增加自然資產審計及平臺建設經費、“信息化建設年”建設經費、掃黑除惡經費、提高群眾安全感、村(社區)服務場所規范化建設項目等方面以及一些公共服務設施建設等方面投入。

(2)國防支出由年初預算的407萬元調整為446萬元,調增39萬元,增長9.58%。

(3)公共安全支出由年初預算的17103萬元調整為19034萬元,調增1931萬元,增長11.29%。主要增加禁毒經費、“遠程審訊、遠程開庭”項目建設經費、武警中隊科技強勤“智慧磐石”建設經費等方面投入。

(4)教育支出由年初預算的109277萬元調整為144528萬元,調增35251萬元,增長32.26%。主要是增加了義教均衡項目校園改造資金、農村義務教育學校校舍安全保障長效機制資金、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金等支出。

(5)文化旅游體育與傳媒支出由年初預算的3120萬元調整為3833萬元,調增713萬元,增長22.85%。主要是增加了龍舟大賽經費、縣級融媒體中心建設項目資金、公共文化服務體系建設專項資金等支出。

(7)社會保障和就業支出由年初預算的67361萬元調整為70114萬元,調增2753萬元,增長4.09%。主要是增加了困難群眾補助資金、優撫對象補助經費、就業創業工作先進地區就業補助資金等支出。

(8)衛生健康支出由年初預算的67866萬元調整為88986萬元,調增21120萬元,增長31.12%。主要是增加了醫療救助補助資金、醫療服務與保障能力提升補助資金、艾滋病防治專項經費、采購救災防病應急貯備藥械經費等支出。

(9)節能環保支出由年初預算的1504萬元調整為3006萬元,調增1502萬元,增長99.87%。主要是增加了農村飲用水水源保護區劃定工作經費、鄉鎮農村生活垃圾清運市場化運作獎補費用、國家生態文明建設示范縣創建規劃編制費等支出。

(10)城鄉社區事務支出由年初預算的7049萬元調整為46080萬元,調增39031萬元,增長553.71%,主要是加大了縣重點項目的資金投入,例如人居環境提升項目,城鄉基礎設施建設項目、杉花根大橋建設及連線道路建設項目,三坡碼頭項目、南進城線道理拓寬工程項目、陶瓷產業中和集中區基礎設施建設項目等支出。

(11)農林水事務支出由年初預算的58147萬元調整為75586萬元,調增17439萬元,增長29.99%。主要是加大了扶貧專項資金及涉農統籌資金的投入。

(12)交通運輸支出由年初預算的3932萬元調整為9832萬元,調增5900萬元,增長150.05%。主要是增加了等級鄉村公路養護補助資金、水毀道路資金、公路新建工程及安全防護工程資金等支出。

(13)資源勘探信息等支出由年初預算的516萬元調整為4598萬元,調增4082萬元,增長791.09%,主要是增加了鄉村振興(園區基礎設施項目)補助資金、工業和信息化發展專項資金、工業發展扶持資金、工業高質量發展專項資金等支出。

(14)商業服務業等事務支出由年初預算的185萬元調整為375萬元,調增190萬元,增長102.7%。主要是增加了服務業發展專項資金等支出。

(15)金融支出由年初預算的0萬元調整為250萬元。

(16)  自然資源海洋氣象等支出由年初預算的1491萬元調整為4291萬元,調增2800萬元,增長187.79%。主要是增加土地開墾項目資金等支出。

(17)住房保障支出由年初預算的3528萬元調整為9659萬元,調增6131萬元,增長173.78%。主要是增加了農村危房改造農戶補助資金、棚戶區集中成片整治改造項目資金等支出。

(18)災害防治及應急管理支出由年初預算的825萬元調整為1563萬元,調增738萬元,增長89.45%。主要是增加了自然災害救災資金等支出。

(19)預備費由年初預算的6000萬元調整為0,調減6000萬元。原因是已進行科目調劑。

(20)債務付息支出由年初預算的11050萬元調整為10371萬元,調減679萬元,下降6.14%。

(21)債務發行費用支出由年初預算的0萬元調整為18萬元。

2、上解上級支出由年初預算的1198萬元調整為4498萬元,調增3300萬元。

3、債務還本支出由年初預算0萬元調整為6200萬元(其中:借新還舊再融資債5000萬元,縣本級財政還本支出1200萬元),主要是根據上級財政要求債務還本支出從公共財政預算中剝離單獨列示。

4、年終無結余。

二、基金預算收支調整方案。

(一)收入情況

2019年基金總收入由年初預算的90422萬元調整為213622萬元,調增123200萬元,增長136.25%。

1.本級基金收入由年初預算的81200萬元,調整為181200萬元,調增100000萬元,增長123.15%,主要原因是:

(1)國有土地使用權出讓金收入由年初預算75200萬元調整為170500萬元,調增95300萬元,主要原因是我縣房地產市場行情較好,今年土地出讓比預期好,土地出讓收入增加。

(2)國有土地收益基金收入由年初預算的4000萬元調整為8600萬元,調增4600萬元,主要原因是我縣房地產市場行情較好,今年土地出讓比預期好,土地出讓收入增加,計提的國有土地收益基金收入增加。

(3)農業土地開發資金收入由年初預算的800萬元調整為900萬元,調增100萬元,主要原因是我縣房地產市場行情較好,今年土地出讓比預期好,土地出讓收入增加,計提的農業土地開發資金收入增加。

(4)其他政府性基金收入20萬元。

2.上級專項補助收入3379萬元,與年初預算一致。

3.地方政府專項債務轉貸收入由年初預算0萬元調至23200萬元。

(二)支出情況

由于收入的增加,且基金支出是按基金收入項目相應安排支出的,因此,基金支出由年初預算的90422萬元調整為213622萬元,調增123200萬元,增長136.25%,具體如下:

1.社會保障和就業支出由年初預算的3434萬元調整為3676萬元,調增242萬元,增長7.05%,

2.城鄉社區事務支出由年初預算的62274萬元調整為116675萬元,調增54401萬元,增長87.36%,主要是土地出讓金收入增加相應安排的支出也增加,如一級土地開發成本支出、征地工作經費支出等相應增加。

3.農林水支出由年初預算的116萬元調整為150萬元,調增34萬元,增長29.31%。

4.其他支出由年初預算1900萬元調整為1706萬元,調減194萬元,下降10.21%。

5.債務利息及發行費由年初預算0萬元調整為35萬元,調增35萬元。

6.地方政府專項債務付息支出由年初預算0萬元調至1290萬元,調增1290萬元。

8.調出資金調增70000萬元。

(三)年終滾存結余

2019年預算調整后的基金預算收入為21362  2萬元,基金預算支出為213622萬元,收支相抵后,年終無結余。

三、國有經營預算收支調整方案

今年國有資本經營預算收入由年初預算258萬元,調整為278萬元,調增20萬元,增長7.75%。國有資本經營預算支出與年初預算258萬元一致,不進行預算調整。調出資金由年初預算0萬元調整為20萬元。收支相抵后,年終無結余。

以上我縣預算收支調整方案提請縣人大常委會審議,懇請批準。

 

附件1:藤縣2019年財稅兩家收入計劃調整明細表

附件2:藤縣2019年公共財政預算收支調整總表

附件3:藤縣2019公共預算支出調整明細表

附件4:藤縣2019年基金預算收支調整表

附件5:藤縣2019年國有資本經營預算收支調整表

 

                                                    藤 縣 人 民 政 府

                                                       2019年10月24日

 

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