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藤縣人民政府關于提請審議2018年預算收支調整方案的議案

2018-12-31 15:50     來源:縣財政局
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縣人大常委會:

今年以來,全縣經濟社會各項事業平穩運行,但由于上級轉移支付和地方政府債券收入增加,加大了公共財政預算的收支規模。同時,基金預算收支出現變動情況,致使年初收入和支出預算在執行過程中出現變動。根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定,擬調整2018年年初公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算收支計劃,具體調整方案如下:

一、公共財政預算收支調整方案

(一)關于年初公共財政預算收支計劃調整的原因

2018年縣級財政收入預算調整的主要原因,一是各稅種收入比年初預計時發生較大變化,且受中央一系列的清費減稅政策,如取消一些行政事業性收費、全面實施“營改增”、降低稅率及稅收優惠等影響,全年財政收入目標由年初預算的164868萬元調整為150000萬元,比上年減少11635萬元,下降7.2%,其中:縣級公共財政預算收入由年初預算的119055萬元調整為98991萬元,減少20064萬元;二是轉移性收入由年初預算的241149萬元調整為332925萬元,增加91776萬元。

(二)關于公共財政預算收支預算的調整內容

1.關于公共財政預算收支平衡預算變更情況

根據預算收支平衡原則,2018年公共財政預算總收入由年初預算的360204萬元調整為431916萬元,調增71712元,增長19.91%。財政總支出由年初預算的360204萬元調整為428668萬元,調增68464萬元,增長19%收支相抵后,年終結余3248萬元。

2.公共財政預算收入預算調整情況

(1)縣級公共預算收入:由年初預算的119055萬元調整為98991萬元,減少20064萬元。其中:①稅收收入由年初預算的81859萬元調整為67831萬元,調減14028萬元;②非稅收入由年初預算的37196萬元調整為31160萬元,調減6036萬元。

(2)轉移性收入:轉移性收入由年初預算的241149萬元調整為332925萬元,增加91776萬元,其中:①返還性收入與年初預算9011萬元一致。②一般性轉移支付收入由年初預算168162萬元調至212838萬元,調增44676萬元,其中調整較大的主要有:均衡性轉移支付收入由年初預算44228萬元調整為47185萬元,調增2957萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入由年初預算12757萬元調整為22480萬元,調增9723萬元;結算補助收入由年初預算464萬元調整為4292萬元,調增3828萬元;成品油稅費改革轉移支付補助收入調增841萬元;基層公檢法司轉移支付收入調增523萬元;義務教育等轉移支付收入調增6297萬元;基本養老保險轉移支付收入調增2971萬元;城鄉居民基本醫療保險轉移支付收入調增5409萬元;農村綜合改革轉移支付收入調增586萬元;產糧(油)大縣獎勵資金調增380萬元;重點生態功能區轉移支付收入調增62萬元;貧困地區轉移支付收入調增5850萬元;其他一般性轉移支付調增5267萬元。③專項轉移支付收入與年初預算51185萬元一致。④上年結余收入與年初預算的4091萬元一致。⑤調入資金調增30000萬元。⑥地方政府一般債券轉貸收入由年初預算的8700萬元調至25800萬元,增加17100萬元。其中:置換債券8700萬元與年初預算一致,存量債務置換債券3000萬元,借新還舊置換債券5700萬元,新增地方政府債券收入17100萬元。

3.公共預算總支出調整情況

財政總支出由年初預算的360204萬元調整為428668萬元,調增68464萬元,增長19%

(1)公共財政預算支出由年初預算349706萬元調整為414870萬元,調增65164萬元,具體如下:

①一般公共服務支出由年初預算的21687萬元調整為27410萬元,調增5723萬元,增長26.39%。主要是提高各相關單位工作人員基本工資標準、增加補充鄉鎮辦公業務經費以及一些公共服務設施建設等方面投入。

②國防支出由年初預算的342萬元調整為557萬元,調增215萬元,增長62.87%。

③公共安全支出由年初預算的9720萬元調整為12752萬元,調增3032萬元,增長31.19%。主要是增加公檢法司轉移支付收入、天網視頻監控系統租金及強戒所建設等方面支出。

④教育支出由年初預算的108066萬元調整為120293萬元,調增12227萬元,增長11.31%。主要是加大義務教育均衡的投入及義務教育轉移支付收入增加,支出相應增加。

⑤科學技術支出由年初預算的1864萬元調整為3181萬元,調增1317萬元,增長70.65%。

⑥文化體育與傳媒支出由年初預算的2595萬元調整為3438萬元,調增843萬元,增長32.49%。主要是增加村級服務中心建設的投入。

⑦社會保障和就業支出由年初預算的42611萬元調整為48515萬元,調增5904萬元,增長13.86%。主要是增加發放2018年離退休人員生活補助及基本養老保險轉移支付收入增加,支出相應增加。

⑧醫療衛生支出由年初預算的67581萬元調整為70109萬元,調增2528萬元,增長3.74%。主要是城鄉居民醫療保險轉移支付收入及醫療衛生與計劃生育發展專項資金增加,支出相應增加。

⑨節能環保支出由年初預算的896萬元調整為1227萬元,調增331萬元,增長36.94%。主要是財政加大了對環保方面的投入。

⑩城鄉社區事務支出由年初預算的7332萬元調整為16507萬元,調增9175萬元,增長125.14%,主要是加大新增債券用于城鄉基礎設施方面的投入。

?農林水事務支出由年初預算的64054萬元調整為83780萬元,調增19726萬元,增長30.8%。主要是從轉移支付及新增債券加大了扶貧專項資金的投入。

?交通運輸支出由年初預算的2428萬元調整為5568萬元,調增3140萬元,增長129.32%。主要是從轉移支付收入加大對交通基礎設施的投入。

?資源勘探電力信息等事務支出由年初預算的1179萬元調整為4727萬元,調增3548萬元,增長300.93%, 主要是增加鄉村振興(園區基礎設施項目)補助資金的投入。

?商業服務業等事務支出由年初預算的160萬元調整為171萬元,調增11萬元,增長6.88%。

?國土資源氣象等事務支出由年初預算的2057萬元調整為2239萬元,調增182萬元,增長8.85%。

?住房保障支出由年初預算的5345萬元調整為8227萬元,調增2882萬元,增長53.92%。主要是從新增債券加大對廉租房的投入。

?預備費由年初預算的6000萬元調整為0萬元,調減6000萬元,原因是已進行科目調劑。

(2)上解支出1198萬元,調增3300萬元,增長275.46%,主要是增加南廣鐵路的上解支出。

(3)債務還本支出9300萬元,與年初預算一致,主要包括:存量債務置換債券3000萬元,借新還舊置換債券5700萬元,世行貸款還本600萬元。

(4)年終結余3248萬元。

二、基金預算收支調整方案。

(一)收入情況。

2018年基金總收入由年初預算的61541萬元調整為104541萬元,調增43000萬元,增長69.87%。

1.本級基金收入由年初預算的51200萬元,調整為78200萬元,調增27000萬元,增長52.73%,主要原因是:

(1)國有土地使用權出讓金收入由年初預算47000萬元調整為72380萬元,調增25380萬元,主要原因是加大了土地拍賣收入。

(2)國有土地收益基金收入由年初預算的2500萬元調整為3850萬元,調增1350萬元。

(3)農業土地開發資金收入由年初預算的500萬元調整為770萬元,調增270萬元。

2.上級專項補助收入3458萬元,與年初預算一致。

3.上年結余收入6883萬元,與年初預算一致。

4.地方政府專項債務轉貸收入由年初預算0萬元調至16000萬元,主要是增加專項債券收入16000萬元。

(二)支出情況。

由于收入的增加,且基金支出是按基金收入項目相應安排支出的,因此,基金支出由年初預算的58026萬元調整為101026萬元,調增43000萬元,增長74.1%,具體如下:

1.城鄉社區事務支出由年初預算的51200萬元調整為64200萬元,調增13000萬元,增長25.39%,主要是增加基金預算調出資金,導致減少支出3000萬元;專項債券收入增加16000萬元,相應安排的支出也增加16000萬元。

2.其他科目支出與年初預算保持一致。

3.增加調出資金30000萬元,主要是根據上級關于盤活財政存量資金的要求,加大政府性基金結轉結余資金調入一般公共預算統籌使用力度,將政府性基金結余調入一般公共預算統籌使用。

(三)年終滾存結余

2018年預算調整后的基金預算收入為104541萬元,基金預算支出為101026萬元,收支相抵后,年終滾存結余3515萬元,年初預算保持一致。

三、國有經營預算收支調整方案

今年國有資本經營預算收入及支出均為248萬元,與年初預算一致,不再做預算調整。

以上我縣預算收支調整方案提請縣人大常委會審議,懇請批準。


附件 1:藤縣2018年財稅三家收入計劃調整明細表

2:藤縣2018年公共財政預算收支調整總表

3:藤縣2018公共預算支出調整明細表

4:藤縣2018年基金預算收支調整表

5:藤縣2018年國有資本經營預算收支調整表


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