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藤縣人民政府關于提請審議2017年預算收支調整方案的議案

2017-12-31 16:05     來源:縣財政局
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縣人大常委會:

今年以來,全縣經濟社會各項事業平穩運行,但由于上級轉移支付和地方政府債券收入增加,加大了公共財政預算的收支規模。同時,基金預算收支出現變動情況,致使年初收入和支出預算在執行過程中出現變動。根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定,擬調整2017年年初公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算收支計劃,具體調整方案如下:

一、公共財政預算收支調整方案

(一)關于年初公共財政預算收支計劃調整的原因

2017年縣級財政收入預算調整的主要原因,一是各稅種收入比年初預計時發生較大變化,且受“營改增”政策影響,分享比例變化,影響了縣級公共財政收入,全年財政收入目標由年初預算的169766萬元調整為161515萬元,比上年下降2%,縣級公共財政預算收入由年初預算的133644萬元調整到118564萬元,減少15080萬元;二是經過財政部門的積極爭取,債券收入由年初預算的5800萬元調整為33772萬元(其中:新增債券30600萬元,置換債券3172萬元),增加27972萬元;三是上級補助收入由年初預算的213593萬元調整為242219萬元,增加28626萬元;四是上年結余收入由年初預算的2140萬元調整到4360萬元,增加2220萬元;五是增加基金預算調入公共預算資金2099萬元。以上收入共增加45837萬元。五是由于上級補助增加,使得今年預算支出相應增加

(二)關于公共財政預算收支預算的調整內容

1.關于公共財政預算收支平衡預算變更情況

根據預算收支平衡原則,2017年公共財政預算總收入由年初預算的355177萬元調整為401014萬元,調增45837元,增長12.9%。縣本級財政總支出由年初預算的355177萬元調整為400916萬元,調增45739萬元,增長12.88%,其中:公共財政預算支出由年初預算345676萬元調整為394104萬元;上解上級支出由年初預算901萬元調整為1165萬元;債務還本支出為5647萬元(根據自治區財政廳有關文件要求債務還本支出從公共財政預算支出中剝離,單獨列示)。收支相抵后,年終結余98萬元。

2.縣級公共財政預算收入預算調整情況

(1)縣級公共預算收入:由年初預算133644萬元調減至118564萬元,調減15080萬元。其中:①稅收收入77530萬元,調減1348萬元;②非稅收入41034萬元,調減13732萬元。

(2)轉移性收入:由年初預算221533萬元調至282450萬元,調增60917萬元,其中:①返還性收入由年初預算8632萬元調至9011萬元,調增379萬元。②一般性轉移支付由年初預算156574萬元調至184976萬元,調增28402萬元,其中調整較大的主要有:均衡性轉移支付收入比年初預算調增5536萬元;縣級基本財力保障機制獎補資金收入增加2984萬元;結算補助收入調減1614萬元;成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入調增880萬元;基層公檢法司轉移支付收入調增758萬元;義務教育等轉移支付收入調增2136萬元;基本養老保險和低保等轉移支付收入調增1473萬元;城鄉居民醫療保險轉移支付收入調增4273萬元;農村綜合改革轉移支付收入調增6228萬元;產糧(油)大縣獎勵資金收入調增115萬元;重點生態功能區轉移支付收入調增9萬元;結算補助收入調減1614萬元;貧困地區轉移支付收入調增4420萬元;其他一般性轉移支付調增1204萬元;③專項轉移支付收入由年初預算48387萬元調至48232萬元,減少155萬元。④上年結余收入由年初預算的2140萬元調整到4360萬元,增加2220萬元。⑤增加基金預算調入公共預算資金2099萬元。⑥地方政府一般債券轉貸收入由年初預算的5800萬元調至33772萬元,增加27972萬元。其中:存量債置換債券3172萬元,調減2628萬元;新增地方政府債券收入30600萬元。

(三)縣級公共預算總支出調整情況

縣本級財政總支出由年初預算的355177萬元調整為400916萬元,調增45739萬元,增長12.88%。

1公共財政預算支出由年初預算345676萬元調整為394104萬元,其中:

(1)一般公共服務支出由年初預算的19347萬元調整為30994萬元,調增11647萬元,增長60.2%。主要增加鄉鎮維穩、提高群眾安全感、村(社區)兩委換屆等方面以及一些公共服務設施建設等方面投入。

(2)國防支出由年初預算的298萬元調整為257萬元,調減41萬元,下降13.76%。

(3)公共安全支出由年初預算的12634萬元調整為14799萬元,調增2165萬元,增長17.14%。主要是社會治安綜合治理、天網視頻監控系統租金等方面支出增加。

(4)教育支出由年初預算的107798萬元調整為107870萬元,調增72萬元,增長0.07%。

(5)科學技術支出由年初預算的1353萬元調整為3730萬元,調增2377萬元,增長175.68%。主要是縣財政加大了對企業技改的資金扶持。

(6)文化體育與傳媒支出由年初預算的2290萬元調整為3127萬元,調增837萬元,增長36.55%。主要是縣財政加大了對村級服務中心的投入。

(7)社會保障和就業支出由年初預算的34552萬元調整為57381萬元,調增22829萬元,增長66.07%。主要是縣財政發放2017年離退休人員生活補助資金3264萬元及撥付企業職工養老保險缺口資金9200萬元。

(8)醫療衛生支出由年初預算的92196萬元調整為80003萬元,調減12193萬元,下降13.23%。主要是醫療收入減少,相應安排的支出也減少。

(9)節能環保支出由年初預算的552萬元調整為2222萬元,調增1670萬元,增長302.54%。主要是財政加大了對環保方面的投入。

(10)城鄉社區事務支出由年初預算的5322萬元調整為27963萬元,調增22641萬元,增長425.42%,主要是加大了縣重點項目的資金投入,其中城鄉基礎設施建設8890萬元、杉花根大橋建設及連線道路建設2770萬元,赤水港建設479萬元、鈦白園區基礎設施建設148萬元、陶瓷產業中和集中區基礎設施建設等6794萬元。

(11)農林水事務支出由年初預算的49343萬元調整為54394萬元,調增5051萬元,增長10.24%。主要是加大了扶貧專項資金及涉農統籌資金的投入。

(12)交通運輸支出由年初預算的1615萬元調整為1808萬元,調增193萬元,增長11.95%。主要是縣財政加大了對交通基礎設施的投入。

(13)資源勘探電力信息等事務支出由年初預算的902萬元調整為1229萬元,調增327萬元,增長36.25%,

(14)商業服務業等事務支出由年初預算的297萬元調整為483萬元,調增186萬元,增長62.63%。

(15)金融支出由年初預算的95萬元調整為62萬元。

(16)國土資源氣象等事務支出由年初預算的3156萬元調整為2364萬元,調減792萬元。

(17)住房保障支出由年初預算的4061萬元調整為1852萬元,調減2209萬元,下降54.39%。

(18)糧油物資管理事務支出由年初預算的506元調整為137萬元,調減369萬元。

(19)預備費由年初預算的6,000萬元調整為0,調減6,000萬元。原因是已進行科目調劑。

2、上解上級支出由年初預算的901萬元調整為1165萬元,調增264萬元。

3、債務還本支出由年初預算8600萬元調整為5647萬元(其中:置換債券支出3172萬元,縣本級財政還本支出2475萬元),主要是根據上級財政要求債務還本支出從公共財政預算中剝離單獨列示。

4、年終結余98萬元。

二、基金預算收支調整方案。

(一)收入情況。

2017年基金總收入由年初預算的77252萬元調整為49710萬元,調減27542萬元,減少35.65%。

1.基金收入由年初預算的52761萬元,調整為25100萬元,調減27661萬元,下降52.43%,主要原因是:

(1)國有土地使用權出讓金收入由年初預算47000萬元調整為22295萬元,調減24705萬元,主要原因是房地產市場影響今年土地出讓比預期差,收入減少。

(2)國有土地收益基金收入由年初預算的2500萬元調整為893萬元,調減1607萬元,主要原因是房地產市場影響今年土地出讓比預期差,拍賣收入減少導致計提的國有土地收益基金收入減少。

(3)農業土地開發資金收入由年初預算的500萬元調整為234萬元,調減266萬元,主要原因是房地產市場影響今年土地出讓比預期差,拍賣收入減少導致計提的農業土地開發資金收入減少。

(4)污水處理費收入由年初預算的1200萬元調整為1506萬元,增加306萬元。

(5)城市公用事業附加收入由年初預算的351萬元調整為106萬元,減少245萬元。主要是從2017年4月取消該項收入。

(6)新型墻體材料專項基金收入由年初預算的550萬元調整為37萬元,減少513萬元。主要是從2017年4月取消該項收入。

(7)其他政府性基金收入29萬元,主要是增加電力價格調節基金29萬元。

2.上級專項補助收入6149萬元,與年初預算一致。

3.地方政府專項債務轉貸收入由年初預算11563萬元調至11661萬元(全部為置換債券),調增98萬元。

4.上年結余收入由年初預算6779萬元調整為6800萬元,調增21萬元。

(二)支出情況。

由于收入的減少,且基金支出是按基金收入項目相應安排支出的,因此,基金支出由年初預算的75188萬元調整為45191萬元,調減29997萬元,減少39.9%,具體如下:

1.社會保障和就業支出由年初預算的6958萬元調整為4347萬元,調減2611萬元,下降37.53%,

2.城鄉社區事務支出由年初預算的54305萬元調整為24253萬元,調減30052萬元,下降55.34%,主要是土地出讓金收入減少相應安排的支出也減少,如一級土地開發成本支出、征地工作經費支出等相應減少。

3.農林水支出由年初預算的0萬元調整為283萬元。

4.資源勘探信息等支出由年初預算的550萬元調整為27萬元,調減523萬元,減少95.09%,主要是新型墻體材料專項基金收入減少相應安排的支出也減少。

5.其他支出由年初預算1800萬元調整為2254萬元,調增454萬元,增加25%。

6.債務利息及發行費由年初預算12萬元調整為267萬元,調增255萬元。

7.地方政府專項債務還本支出由年初預算11563萬元調至11661萬元(全部為置換債券支出),調增98萬元。

8.調出資金2099萬元。

(三)年終滾存結余

2017年預算調整后的基金預算收入為49710萬元,基金預算支出為45191萬元,收支相抵后,年終滾存結余4519萬元。

三、國有經營預算收支調整方案

今年國有資本經營預算收入及支出均為178萬元,與年初預算一致,不再做預算調整。

以上我縣預算收支調整方案提請縣人大常委會審議,懇請批準。


附件1:藤縣2017年財稅三家收入計劃調整明細表

附件2:藤縣2017年公共財政預算收支調整總表

附件3:藤縣2017公共預算支出調整明細表

附件4:藤縣2017年基金預算收支調整表

附件5:藤縣2017年國有資本經營預算收支調整表


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