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關于2017年上半年藤縣財政預算執行情況的報告

——在縣第十六屆人大常委會第九次會議上

2017-09-12 10:53     來源:縣財政局
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主任、各位副主任、各位委員:

   受縣人民政府委托,我向縣人大常委會報告2017年上半年我縣財政預算執行情況,請予以審議。

一、上半年我縣財政預算執行基本情況

今年上半年,我縣財政工作在縣委的正確領導下,牢牢把握穩中求進的工作總基調,緊緊圍繞“穩增長、調結構、促轉型、惠民生”的工作要求,主動作為,攻堅克難,千方百計促增收,竭盡全力抓支出,堅持勤儉辦一切事業,集中財力辦大事,在加快推進全縣經濟社會發展的同時,財政收支實現平穩良好運行。縣財政預算執行情況較好,實現了財政收支“時間過半、收支任務過半”的目標。

(一)公共財政預算收支預算執行情況

1.公共財政預算收入預算執行情況。

上半年組織財政收入97156萬元,完成年初預算任務169766萬元的57.23%,完成市下達預期目標任務169800萬元的57.22%,同比增收208萬元,增長0.21%。我縣財政收入在全區73個縣中財政收入總量排名第九,財政收入增長速度有所放緩。其中:國稅部門完成24568萬元,完成年初預算任務的55.84%,同比增加9363萬元,增長61.58%;地稅部門完成43861萬元,完成年初預算任務的61.78%,同比增加863萬元,增長2.01%;財政部門完成28727萬元,完成年初預算任務的52.45%,同比減少10018萬元,下降25.86%。

上半年我縣財政公共預算總收入272475萬元,其中:(1)縣級公共財政預算收入77486萬元。(2)上級補助收入163430萬元,包括:返還性收入4315萬元;一般轉移支付收入110113萬元;專項轉移支付收入49002萬元;(3)地方政府債券收入31559萬元(其中新增債券30600萬元、在建項目債券額度資金0萬元、置換債券959萬元)。

上年結余4360萬元。

以上,公共預算收入總計276835萬元。

2.公共財政預算支出執行情況。

上半年公共財政預算支出261548萬元,完成預算數的62.15%,同比增支26324萬元,增長11.19%。其中主要支出項目有:(1)一般公共服務支出18569萬元,完成預算數的86.58%,同比增加4307萬元,增長30.2%。(2)國防支出192萬元,完成預算數的64.21%,同比增加4萬元,增長2.13%。(3)公共安全支出7096萬元,完成預算數的55.39%,同比增加1218萬元,增長20.72%。(4)教育支出61295萬元,完成預算數的54.88%,同比增支3851萬元,增長6.7%。(5)科學技術支出1298萬元,完成預算數的95.16%,同比增加229萬元,增長21.42%。(6)文化體育與傳媒支出1187萬元,完成預算數的50.3%,同比增加11萬元,增長0.94%。(7)社會保障和就業支出35829萬元,完成預算數的95.88%,同比增加2146萬元,增長6.37%。(8)醫療衛生與計劃生育支出74043萬元,完成預算數的75.45%,同比增加11560萬元,增長18.5%。(9)節能環保支出1252萬元,完成預算數的75.38%,同比增加52萬元,增長4.33%。(10)城鄉社區事務支出6019萬元,完成預算數的45.51%,同比增加2926萬元,增長94.6%。(11)農林水支出48812萬元,完成預算數的59.27%,同比增加99萬元,增長0.2%。其中:農業支出15381萬元,同比增加2100萬元,增長15.81%;林業支出2763萬元,同比增加1384萬元,增長100.36%;水利支出2060萬元,同比增加555萬元,增長36.88%;扶貧支出10154萬元,同比增加5876萬元,增長137.35%;其他的農林水科目支出18454萬元,同比減少9816萬元,下降34.72%。(12)交通運輸支出1512萬元,完成預算數的23.87%,同比增加3萬元,增長0.2%,主要原因是交通建設項目實施進度慢。(13)資源勘探信息等支出759萬元,完成預算數的49.35%,同比增加18萬元,增長2.43%。(14)商業服務等支出301萬元,完成預算數的74.69%,同比增加4萬元,增長1.35%。(15)金融支出71萬元,完成預算數74.74%,同比增加71萬元。(16)國土海洋氣象等支出1032萬元,完成預算數的22.86%,同比增加97萬元,增長10.37%。(17)住房保障支出230萬元,完成預算數的1.49%,同比增加150萬元,增長187.5%,主要原因是棚戶區、農村危房改造、公租房等項目實施進度慢。(18)糧油物資儲備支出200萬元,完成預算數的39.53%,同比增加2萬元,增長1.01%。(19)債務付息支出1850萬元,債務發行費用支出1萬元。

3.上解支出451萬元。

4.在建項目債券資金支出0萬元。

5.債務還本支出3326萬元。

6.上半年公共預算收支相抵凈結余11510萬元。

(二)基金預算執行情況

1.基金預算收入情況。

上半年基金總收入20365萬元,其中:上年結余6800萬元;上級補助收入6306萬元;債券資金收入1235萬元;本級基金收入完成6024萬元,完成預算數任務的11.42%,同比減少820萬元,下降11.98%,包括:農業土地開發資金收入32萬元,城市公用事業附加收入106萬元,國有土地收益基金收入260萬元,污水處理費收入654萬元,國有土地使用權出讓收入4972萬元。

2.基金預算支出情況。

上半年基金支出完成5856萬元,完成年度預算的9.17%,同比減少4610萬元,下降44.05%。其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出1963萬元,國有土地使用權出讓支出3019萬元,城市公用事業附加支出 134萬元,債務付息支出32萬元,債務發行費用支出12萬元,污水處理費安排的支出494萬元,墻體材料基金支出18萬元,彩票公益金支出184萬元。

3.債務還本支出1235萬元。

4.上半年基金預算收支相抵,基金結余13274萬元。

二、上半年我縣財政預算運行呈現的特點

(一)財政收入增速放緩,實現“時間過半、任務過半”。縣財稅部門克服結構性減稅、房地產調控、營改增等減收因素的不利影響,采取有效措施,包括強化稅收征管和財源建設工作、積極開展稅源普查和稅收動態監控、加大重點稅源和重點納稅企業實時監控力度、加大清理并追繳企業歷史欠稅,全力組織收入,勤征細管,保證收入緩慢增長。

(二)鈦白、陶瓷產業稅收有所增加。隨著穩增長各項措施的落實,基礎設施建設投資增加,鈦白價格上漲,陶瓷企業生產比較正常,90%以上生產線已投入生產。鈦白粉企業稅收收入5760萬元,同比增收2185萬元,增長61.1%;陶瓷企業稅收收入3354萬元,同比增收976萬元,增長41.1%

(三)四大行業“營改增”收入促進了國稅稅收增長。

“營改增”政策全面實施,推動國稅收入增長。上半年,累計完成四大行業“營改增”收入7637萬元;同比增長968.11%,增收6922萬元,其中,建筑業收入3458萬元;房地產收入2370萬元,金融收入1524萬元,其他生活服務收入284萬元。

(四)非稅收入占比下降,財政收入結構有所優化。1-6月,非稅收入完成29300萬元,占財政收入的30.16%,同比下降10.42個百分點,占地方公共財政預算收入的37.81%,同比下降11.19個百分點。

(五)財政支出進一步優化,重點、民生支出得到保障。

除保證全縣干部職工工資正常發放、中央調資政策的落實、機關單位正常運轉外,我縣加大了民生方面支出加度。教育、社保、醫療衛生、農林水事務和住房保障等民生類支出達233010萬元,占財政支出的89.09%,同比增長9.97%。財政支出進一步優化。

三、上半年的主要工作

為確保今年我縣財政預算任務的完成,上半年我們著力抓好以下幾方面的工作:

(一)緊抓組織財政收入中心任務,完善機制促收入。一是完善目標責任制,早分解、早安排、早落實財稅三家全年收入任務;二是完善財稅溝通機制,健全財政、國稅、地稅“三位一體”的征管聯動機制,及時掌握收入變動發展趨勢;三是完善協稅護稅工作機制,重點加強服務與管理,做到多角度、多渠道把握稅源發展趨勢,建立穩定稅源的長效機制。

(二)依托“穩增長”活動,強化服務企業促發展。加大財源建設工作力度,積極服務企業,力促企業發展。一是通過加大陶瓷、鈦白工業園區基礎設施建設步伐,完善相關配套設施,促進企業盡快投入生產;二是加強與企業對接,盡可能幫企業解決生產、經營和銷售中面臨的一些困難;三是加大對稅收大戶生產扶持力度,落實各項獎勵政策,促使企業進行生產技術改造,提升企業產量和產品科技含量。

(三)加強非稅收入征繳力度。加強規范并督促各鄉鎮、縣直各行政事業單位行政事業性收費入庫。針對非稅收入進度滯后的單位,縣財政部門組織人員對單位行政性收費進行清理,通過對發票領取、核銷,賬戶的清理,往來款項的核查等方式,促使非稅收入及時足額入庫。同時加快縣龍源公司國有資產處置力度,通過進行資產清理并加快資產拍賣流程,促使收入盡快入庫。

(四)把握傾斜方向、突出支出重點。一是加大支持GDP八項支出及對社會民生經費投入。撥付新農合專款6500萬元;撥付困難群眾生活保障資金13286萬元;撥付城鄉居民養老保險金7133萬元;撥付城鄉醫療救助資金709萬元,撥付公共衛生服務經費3985萬元。二是加大對農村、農業的投入,2017年全縣“一事一議”撥付1993萬元,涉及項目351個,較好地促進了農村和農業的經濟發展。三是加大對教育、科技、文化和民生工程的投入,撥付義務教育階段公用經費5474萬元;撥付農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活費補助1412萬元;撥付“美麗藤縣·清潔鄉村”活動專項經費355萬元,切實推進“美麗藤縣·清潔鄉村”活動順利進行。四是落實強農惠農政策措施及為民辦實事工程的資金管理工作,做好糧食各項補助資金發放工作,及時撥付農業支持保護補貼資金4708萬元。五是按時足額發放企業養老金,我縣本級財政已支付企業職工養老金缺口資金8000萬元。六是撥付扶貧專項資金10154萬元,撥付統籌整合財政涉農資金16630萬元,確保扶貧資金及時撥付到位。七是撥付公租房項目資金2912萬元、城市棚戶區改造項目資金2400萬元、河東防洪堤項目資金1591萬元、陶瓷園基礎設施項目資金4882萬元、杉花根大橋項目資金1505萬元,確保了我縣重點項目的資金需求。

(五)不斷深化財政體制改革,提高效能促發展。一是深化部門預算管理制度改革,細化政府性基金預算,建立健全預算編制與預算執行、結余結轉資金管理和行政事業單位資產管理有機結合的機制;二是深化國庫集中支付改革,規范財政收支管理,確保財政資金安全和增效;三是探索政府采購新途徑,進一步規范政府采購行為,上半年完成實施采購項目776個,采購預算金額5067萬元,實際采購金額5019萬元,節約資金481萬元,節約率9.5%。深化財政投資評審改革,嚴把資料審查關,優化評審方法,加快評審速度,提高評審質量,上半年完成財政性投資評審項目191個,送審金額7.04億元,審定金額6.18億元,審減金額0.86億元,審減率為13.9%,為有效節約使用財政資金做出了積極的貢獻。

四、預算執行中存在問題和困難

(一)財政收入基數大,持續增收難度加大2016年我縣完成財政收入16.48億元,意味著今年財政收入每增長6個百分點就得增收1億元。

(二)重大項目稅收收入減少。去年已加大了重大項目征管力度,稅收入庫較多,去年柳梧高速、西江機場建設及河東防洪堤項目稅收入庫10881萬元,該部分稅收屬一次性稅收,今年預計重大項目的稅收收入會有所減少

(三)上級財稅政策影響財政收入。中央一系列的清費減稅政策,如取消一些行政事業性收費、全面實施“營改增”等,對保持全年財政收入增長帶來不利影響。

(四)房地產投資減緩導致土地增值稅減收。受國家一系列房地產政策形響,特別是房地產開發貸款與消費貸款增速的放緩,今年以來我縣房地產銷售成交回落明顯,導致房地產增值稅、土地增值稅同比減收。上半年,房地產增值稅入庫2370萬元,同比減收238萬元,下降9.13%;土地增值稅入庫1755萬元,同比減收564萬元,下降76.27%。主要表現在:一是納稅戶同比減少。上半年共有25戶房地產企業、20戶其他企業和個人申報繳納土地增值稅。而去年同期則有33戶房地產企業、85戶其他企業和個人申報繳納土地增值稅。二是房地產成交額減少,申報入庫稅款同比減少。上半年房地產企業申報入庫稅款1337萬元,同比減收2845萬元,下降68.02%。其他企業和個人(二手房、地)申報入庫稅款281萬元,同比減收324萬元,下降47.57%。三是由于銷售下滑,符合清算房地產企業、項目明顯減少,去年同期有7戶房地產企業申報清算稅款入庫360萬元,而今年同期尚未有清算稅款入庫,此項為凈減收,減收額占該項稅種減收額的63.82%。

(五)剛性支出任務不斷加重,支出壓力相當大。2017年部門預算較大的支出主要有:人員支出139535萬元(含績效獎勵16000萬元),正常運轉經費支出9812萬元,社保及醫療衛生類支出14359萬元,教育、農業等必保支出10614萬元,各單位經常性項目支出27248萬元,還本付息支出6224萬元,預備費6000萬元。

(六)企業職工養老保險支出規模收支矛盾進一步加劇。2017年本級財政預算需安排企業職工養老保險缺口資金9207萬元,縣級財力難以承擔。

(七)縣項目實施進度偏慢,影響支出進度,從而影響八項支出進度。

五、下半年財政工作的主要措施

下半年面臨的任務依然很重,困難仍然很多。為確保完成全年的預算收入目標任務,并保證年度縣財政預算執行不出現赤字我們將更加振奮精神、鼓足干勁,重點抓好以下工作:

(一)做大做實財政收入,提高收入質量。

1.將下半年財政收入任務早分解、早安排、早落實。

落實財稅三家下半年收入任務,將具體任務分解到各個月份,力爭完成全年財政收入任務

2.創新征管措施,堵塞收入漏洞,實現財政增收。

一是特別需加大對我縣資源類產品稅收征管力度。包括陶瓷土、河砂等。二是加強稅收稽查,通過稅收評估形式加強稅收征管。三是集中力量,繼續做好房地產行業稅收清繳工作。迅速開展清理房地產企業稅收專項行動,對近年我縣房地產公司開發的樓盤進行清查;通過縣物價局核定的房地產市場指導價格,對二手房及地產轉讓價格核定應稅價格,對城鎮土地使用稅、房產稅、土地增值稅等項目進行清理及追繳工作。四是加大對企業歷欠稅征繳力度。以稅法為指導,通過查封企業銀行賬戶等方式強制征收。五是采用“互聯網+礦山管理”模式,上馬稅收智能化管理系統,加強縣內高嶺土稅收征收管理,堵塞稅收征管漏洞,增加稅收收入。

3.加快國有資產的處置和變現速度

縣龍源公司加快對國有資產進行處置并盤活,以增加我縣財政收入;同時積極對國有土地進行出讓,彌補資金缺口,確保財政預算平衡

(二)優化并調整支出預算。

1.確保工資按時發放和機關的正常運轉,確保重點支出。按月足額發放工資及津補貼。切實保障民生社保支出,確保民生社保項目資金配套,確保扶貧資金及時到位。加大對鄉鎮機關運轉經費保障力度,全力保障縣委、縣政府重大決策及突發性應急支出。

2.嚴控非生產性支出,優化預算調整。強化預算執行管理,按照以收定支的原則安排預算,預算安排的資金盡量按進度要求撥付,減少預算執行中的調整追加。

3.適度壓減“三公”支出。按要求繼續推進公務卡消費改革,嚴控公務消費的隨意性,增強公務消費的透明度。積極推進政府采購擴面工作。嚴格執行中央八項規定,堅持勤儉節約的有關規定,大力壓縮公務購車用車、公務接待費、出國(境)經費、會議費、培訓費等一般性支出。

4.積極盤活存量資金和資產,加強財政資金管理力度。一是加大縣財政借款的催收力度。落實專人負責,確保財政資金安全回籠,保證財政資金的供給。二是清理財政專戶資金結余,將不再需要支出的沉淀資金收回縣財政總預算。

5.進一步督促項目實施單位加快項目建設。對單位支出進度較慢的項目,實行通報制度,督促有關單位加快項目實施進度,從而加快支出進度。

主任、各位副主任、各位委員,做好下半年財政工作,仍然需要付出艱苦努力。我們將在縣委的領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,繼續堅持以“增收節支”為中心思想統領財稅各項工作,堅定信心,奮勇爭先,開拓創新,扎實工作,確保圓滿完成今年的各項預算任務,為我縣經濟社會各項事業的發展作出應有的貢獻!

 

附件1:藤縣2017年1-6月財稅三家收入明細表

附件2:藤縣2017年1-6月公共財政預算收入執行情況表

 

附件3:藤縣2017年1-6月公共財政預算支出執行情況表

附件4:藤縣2017年1-6月基金預算收入執行情況表

附件5:藤縣2017年1-6月基金預算支出執行情況表

附件6:藤縣2017年1-6月社會保險基金預算收支執行情況表

附件7:藤縣2017年1-6月國有資本經營預算收入執行情況表

附件8:藤縣2017年1-6月國有資本經營預算支出執行情況表

藤縣2017年上半年預算執行情況附件.xls

 

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