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藤縣2016年預算執行情況和2017年預算(草案)的報告

—— 2017年3月1日在藤縣第十六屆人民代表大會第二次會議上 藤縣財政局局長 張 波

2017-03-10 17:17     來源:藤縣財政局
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各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2016年預算執行情況和2017年預算草案提請十六屆人大次會議審議,并請列席會議的各位縣政協委員和其他同志提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年是全面實施“十三五”規劃的開局之年,也是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,經濟發展步入新常態,財政增收空間逐步收窄,剛性支出需求迅猛增長,財政平衡難度進一步加大。一年來,我們積極進取,主動作為,創新方式支持經濟發展,全力以赴穩增長、惠民生、防風險,較好地完成了縣十五屆人大次會議確定的預算任務。

(一)公共財政預算執行情況

2016年縣財政總收入456273萬元,縣財政總支出454133萬元其中:縣級公共財政預算支出406355萬元上解支出901萬元地方政府一般債務還本支出46877萬元(說明:根據自治區財政廳要求,一般債務還本支出40377萬元和存量債務在建項目債券支出6500萬元列債務還本科目),收支相抵后,滾存結余2140萬元。具體如下:

1.公共財政預算收入情況

    2016年財政公共預算總收入456273萬元,其中:

   (1)縣級公共預算收入129580萬元,同比增加6849萬元,增長5.58%,其中:稅收收入完成80054萬元,占縣級公共財政預算收入61.78%,同比增加10814萬元,增長15.62%;非稅收入完成49526萬元,占縣級公共財政預算收入38.22%,同比減收3965萬元,下降7.41%。

   (2)轉移性收入326693萬元,其中:①返還性收入8632萬元;②一般性轉移支付補助收入171115萬元;③專項轉移支付收入87458萬元;④上年結余收入1945萬元; ⑤地方政府債務收入57543萬元,主要是自治區下達我縣的地方政府債券轉貸收入,其中:置換債券37043萬元,新增債券14000萬元,在建項目債券額度資金6500萬元。

2016年財稅三家累計組織財政收入164820萬元,同比增加4861萬元,增長3.04%,其中:國稅部門完成收入38583萬元,同比增加8404萬元,增長27.85%;地稅部門完成收入77936萬元,同比增加219萬元,增長0.28%; 財政部門完成收入48301萬元,同比減少3762萬元,下降7.23%。

    2.公共財政預算支出情況

    2016年縣公共財政預算總支出454133萬元,比2015年增加34269萬元,增長8.16%。其中:

    縣級公共財政預算支出完成406355萬元,完成年度預算408494萬元的99.5%,同比增支11964萬元,增長3.03%。主要項目支出情況:(1)一般公共服務支出26956萬元,完成年度預算的100%,同比增加2820萬元,增長11.68%。(2)國防支出383萬元,完成年度預算的100%,同比減少96萬元,下降20.04%。(3)公共安全支出14784萬元,完成年度預算的100%,同比增支374萬元,增長2.6%。(4)教育支出119552萬元,完成年度預算的99.8%,同比增支635萬元,增長0.53%。(5)科學技術支出4062萬元,完成年度預算的100%,同比增支20萬元,增長0.49%。(6)文化體育與傳媒支出3597萬元,完成年度預算的100%,同比增加11萬元,增長0.31%。(7)社會保障和就業支出47958萬元,完成年度預算的99.5%,同比增支4612萬元,增長10.64%。(8)醫療衛生與計劃生育支出76307萬元,完成年度預算的100%,同比增支7886萬元,增長11.53%。(9)節能環保支出3253萬元,完成年度預算的100 %,同比減少8181萬元,下降71.55%,主要原因是污水處理費安排的支出調整到基金科目支出、貧困村的基礎設施建設經費調整到扶貧科目支出等。(10)城鄉社區事務支出12154萬元,完成年度預算的100%,同比增支3456萬元,增長39.73%,主要是新增債券安排城鄉基礎設施建設在此科目列支。(11)農林水事務支出62955萬元,完成年度預算的99.3%,同比增支1438萬元,增長2.34%。(12)交通運輸支出5588萬元,完成年度預算的100%,同比增支900萬元,增長19.2%。(13)資源勘探電力信息等事務支出1348萬元,完成年度預算的100%,同比增支493萬元,增長57.66%。(14)商業服務業等事務支出1195萬元,完成年度預算的100%,同比增支105萬元,增長9.63%。(15)金融支出35萬元,完成年度預算的24.5%,同比減少46萬元,下降56.79%,主要原因是對金融的獎補資金等調整到農林水-普惠金融發展支出中列支。(16)國土海洋氣象等支出2477萬元,完成年度預算的100%,同比減支276萬元,下降10.03%。(17)住房保障支出19669萬元,完成年度預算的94.3%,同比減支2621萬元,下降11.76%,主要原因是上級補助收入減少。(18)糧油物資管理支出798萬元,完成年度預算的100%,同比增支24萬元,增長3.1%。(19)債務付息支出3229萬元,根據債務管理要求,2016年債務還本付息單獨列此科目。(20)債務發行費用支出55萬元,根據債務管理要求,2016年債務發行費單獨列此科目。

上解支出901萬元。

債務還本支出40377萬元,存量債務在建項目額度債券資金支出6500萬元,根據自治區要求2016年地方政府債務還本支出及存量債務在建項目額度債券資金單獨列示。

3.總預備費執行情況

2016年縣財政預算安排總預備費6,000萬元,全年動用完畢,其中:安排汛期防汛經費95萬元、消防349萬元、社會治安綜合整治支出342萬元、民生項目補助資金5214萬元等一些不可預見的支出,具體情況均已反映在相關支出科目中。

4.稅收返還和轉移支付執行情況

自治區下達我縣的稅收返還和轉移支付共267205萬元,同比增長3.95%,其中:稅收返還收入8632萬元,同比減少336萬元,主要是全面實施“營改增”后自治區財政廳重新確定了返還基數;一般性轉移支付收入171115萬元,增長2.68%;專項轉移支付收入87458萬元,增長7.4%。

5.預算穩定調節基金安排使用情況

根據中央及自治區對財政存量資金的清理要求,政府性基金累計結余大于當年收入30%部分調入公共預算統籌安排使用,我縣2016年基金收入無結余,無調入預算穩定調節基金。

6. 經批準的級債務情況

2016年底,我縣政府債務余額為127453萬元,其中:一般債務112120萬元,專項債務15333萬元。經自治區財政廳核定我縣政府債務限額為135200萬元,其中:一般債務限額117500萬元,專項債務限額17700萬元。政府債務風險整體可控。

2016年自治區財政廳下達我縣地方政府一般債券57543萬元,其中置換債券37043萬元,新增債券14000萬元,存量債務在建額度債券6500萬元。新增債券及存量債務在建額度債券資金主要用于貧困村道路建設、杉花根大橋建設、保障性住房、城鄉基礎設施、縣“三大”園區基礎設施、柳梧高速、赤水港、縣城家畜定點屠宰場搬遷重建、民政社會福利園建設項目等建設。

(二)基金預算執行情況

1.政府性基金總收入33968萬元,同比增加9713萬元,增長40%。其中:(1)縣本級政府性基金收入22641萬元,完成年度預算數的83.98%,同比增加10866萬元,增長92.28%。其中:新型墻體材料專項基金收入26萬元;城市公用事業附加收入299萬元;國有土地收益基金收入1597萬元;農業土地開發資金收入228萬元;國有土地使用權出讓金收入19533萬元;污水處理費收入934萬元;其他政府性基金收入24萬元(價格調節基金和水土保持費)。(2)上級補助收入7639萬元,同比增加1412萬元,增長22.7%。(3)上年基金結余2576萬元。(4)地方政府專項債務轉貸收入1112萬元。

2.政府性基金支出26077萬元,完成年度預算的82.1%,同比增加9037萬元,增長53.03%。其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出1912萬元;小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出81萬元;國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出19544萬元;城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出157萬元;國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出1597萬元;農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出228萬元;新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出185萬元;城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出10萬元;污水處理費及對應專項債務收入安排的支出934萬元;大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出335萬元;新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出57萬元;旅游發展基金支出45萬元;其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出58萬元; 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出750萬元;債務付息支出184萬元;債務發行費用支出1萬元。

3. 債務還本支出1112萬元,根據自治區要求2016年地方政府債務還本支出單獨列示。2016年自治區財政廳下達我縣地方政府專項置換債券1112萬元,用于置換我縣專項債務。

4. 基金結余6779萬元。

 (三)社會保險基金預算執行情況

2016年我縣社會保險基金預算收入94649萬元,完成年初預算收入94056萬元的100.63%,同比增長7.77%,其中:企業職工基本養老保險基金收入16022萬元,增長14.04%;失業保險基金收入937萬元,下降28.36%;職工基本醫療保險基金收入8899萬元,增長3.91%;工傷保險基金收入450萬元,增長6.38%;生育保險基金收入278萬元,下降2.11%;新型農村合作醫療基金收入49110萬元,增長12.83%;城鎮居民基本醫療保險基金收入3614萬元,增長1.69%;城鄉居民基本養老保險基金收入15339萬元,下降4.82%。社會保險基金預算支出108500萬元,完成年初預算數114532萬元的94.73%,同比增長14.95%。其中:企業職工基本養老保險基金支出44400萬元,增長9.97%;失業保險基金支出545萬元,增長86.01%;職工基本醫療保險基金支出7435萬元,增長6.58%;工傷保險基金支出371萬元,增長4.21%;生育保險基金支出380萬元,增長46.15%;新型農村合作醫療基金支出40698萬元,增長29.71%;城鎮居民基本醫療保險基金支出2436萬元,增長12.57%;城鄉居民基本養老保險基金支出12235萬元,下降2.82%。收支相抵,2016年收不抵支13851萬元,年終滾存結余28362萬元 

(四)國有資本經營預算執行情況

縣國有資本經營預算收入232萬元,支出232萬元,收支實現平衡。

二、落實人大預算決議有關情況

1.加強預算管理,不斷提高管理水平

2016年我縣嚴格按照新修訂的《預算法》的要求,科學測算財政收入規模,細化項目預算編制,進一步完善政府預算體系,加大公共財政預算、政府基金預算、國有資本經營預算和社保基金預算“四本預算”統籌力度,確保預算總體平衡,不留硬缺口。探索中期財政規劃管理,會同各部門編制了2017-2019年藤縣中期財政規劃,改進年度預算控制方式,建立跨年度預算平衡機制,全面推進預算績效管理。硬化支出預算約束,嚴格按照預算法的有關規定,非經法定程序不對已批復的預算進行調整。各部門、各單位的資金申請嚴格按照縣人大會議通過的預算草案及部門預算來執行,遵循“先有預算、后有支出”的原則,嚴禁超預算或者無預算安排支出,嚴禁“先斬后奏”。縣財政局積極采取措施,切實加強預算管理,抓好預算執行工作,加快支出進度,激活存量資金,切實提高了財政資金的使用效率。

2.加強財源建設,提高財政保障能力

2016年我縣加大財源建設工作力度,積極服務企業,力促企業發展。一是通過加大陶瓷、鈦白工業園區基礎設施建設步伐,完善了相關配套設施,促進企業盡快投入生產;二是加大對稅收大戶生產扶持力度,落實各項獎勵政策,撥付生產扶持資金1412萬元,引導企業進一步對生產技術改造,提升企業產量和產品科技含量;三是組織和協調召開銀企對接會,加強銀企對接引導,鼓勵當地金融機構加大對稅收大戶貸款傾斜,解決企業資金短缺。四是通過走訪各個重點企業及納稅大戶,通過了解企業生產經營狀況、協調解決當前企業存在困難、分析當前經濟形勢,落實各個重點企業稅收任務;四是加強國有資產管理,盤活國有資產。通過一系列措施,在經濟形勢下行壓力加大的情況下,2016年稅收收入超10萬元以上的企業和個人達379家,比上年同期增加5家,納稅額108487萬元,同比增加15211萬元,增長16.31%。其中鈦白企業稅收收入8686萬元,同比增加1554萬元,增長21.79%。

3.加大稅收收入征管力度,促進財政收入穩定增長

積極開展稅源普查,對重點稅源和重點納稅企業實時監控。深入企業,充分掌握企業生產、經營、原材料購進和產品的銷售,確保稅收及時入庫。做好企業納稅評估工作,對陶瓷企業繼續以電控稅,按照企業用電量、庫存產品、產品銷售、資金流向、原材料等情況,參照行業標準稅負比例,全面分析企業納稅情況,加強稅收征管。加強對柳梧高速等重大基礎設施建設項目的跟蹤、協調,督促施工單位及時繳交各項稅費。強化房地產稅收征管,加強部門間的聯動,地稅、住建、國土、發改部門相互配合,對房地產企業商品房開發和銷售情況動態跟蹤。加大了對資源類產品稅收征管力度,進一步完善陶瓷土專項整治工作隊與各部門及相關鄉鎮政府的聯動機制,加強路面巡查力度,在主要資源稅出入口增設代征收稅點,通過各種措施加強對資源類產品陶瓷土、河砂等稅收的征管。加大清理并追繳企業歷史欠稅,做到應收盡收,堵塞稅收漏洞,完善規范稅源信息數據,提高征管水平,確保財政收入穩步增長。2016年我縣稅收收入完成115294萬元,增長8.29%。

4.防范財政風險,確保財政平穩運行

健全完善政府性債務管理體系,成立了藤縣政府性債務管理領導小組,出臺了我縣政府性債務綜合管理意見和《藤縣債務風險應急預警處置預案》,完善全口徑政府債務管理,規范政府融資舉債渠道、政府舉債程序和資金用途,建立健全政府性債務規模控制、風險預警、債務考核等管理制度。我縣按照自治區確定的額度對政府性債務實行限額控制,分類納入預算管理。探索政府信用體系建設,逐步建立政府信用評級制度。

5.堅持依法理財,增強預算的科學性與規范性

2016年,我縣根據自治區財政廳的要求,出臺了《關于印發〈藤縣部門預決算信息公開實施方案〉的通知》,對部門預決算公開提出了明確要求。縣內各單位都要按規定公開部門的預決算及“三公”經費預決算。政府預算在經縣人大會議審議通過后20天內進行公開,決算都在經人大常委會批準后20天內公開,各單位的部門預決算和“三公”經費預決算要在財政部門批復后,除涉密信息外全部都要公開。所有預決算信息公開都要求按照上級要求進行細化,支出功能科目公開到“項級”科目,基本支出公開到經濟分類的“款”級科目。預決算的公開以政府信息公開統一平臺為主要方式進行集中公開,并通過政府網站保持長期公開狀態,方便查詢監督。另外還可通過部門網站和本地報刊、電臺、電視臺等媒體進行輔助性公開。根據12月份梧州市對我縣預決算公開檢查的結果反饋,我縣所有77個一級預算單位全部按要求公開了預決算信息,公開率達100%。各部門各單位要高度關注輿情,積極回應,主動引導,及時解疑釋惑,避免公眾誤解。

2016年,我縣財稅工作運行情況較好,圓滿地完成了全年各項預算目標任務,但也應該看到,當前財政運行還面臨一些突出的困難和問題:一是財政收入增速大幅回落,收入質量偏低。二是財政支出剛性增長,收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務風險總體可控,但化解風險的任務長期艱巨。四是部門財經紀律意識比較淡薄,預算約束不到位,資金使用的規范性、安全性、績效性有待進一步提高。這些困難和問題都要引起我們高度重視,在2017年工作中采取有力措施加以解決。

三、2017年財政預算草案

      2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年我縣以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話為指導,按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,深入推進財稅體制改革,進一步拓展增收節支渠道,提高財政資金使用績效,為推動全縣經濟社會快速健康持續發展提供可靠財力支撐!

根據我縣經濟社會發展目標,現提請大會審議2017年

預算收支草案如下:

(一)公共財政預算收支計劃

     2017年縣財政總收入計劃355177萬元,比上年年初預算350956萬元增加4221萬元,增長1.2%。其中:縣級公共財政預算收入133644萬元,轉移性收入221533萬元。縣財政總支出計劃355177萬元,比上年年初預算350956萬元增加4221萬元,增長1.2%。其中:縣級公共財政預算支出345676萬元,上解支出901萬元,債務還本支出8600萬元。收支相抵后,年終結余0萬元。具體如下:

1.公共財政預算收入計劃

①縣級公共預算收入133644萬元,比2016年年初預算數增加131275萬元,增長1.8%。②轉移性收入221533萬元,比2016年初預算數219681萬元增加1852萬元,增長0.8%。

2017年預計財稅三家組織收入169766萬元,比上年完

成數增加4946萬元,增長3%。其中:國稅部門組織收入44000萬元,比上年實際收入38583萬元增加5417萬元,增長14.04%;地稅部門組織收入71000萬元,同比減少6936萬元,下降8.9%;財政部門組織收入54766萬元,同比增加6465萬元,增長13.38%。

2.公共財政預算支出計劃

縣級公共財政預算支出345676萬元,比上年年初預算數增加10900萬元,增長3%。主要項目安排情況如下:一般公共服務支出19347萬元,同比增長11%;國防支出298萬元, 與上年基本持平;公共安全12634萬元, 同比下降3%;教育107798萬元,同比增長15%;科學技術1352萬元, 同比下降51%;文化體育與傳媒2291萬元, 同比下降8%;社會保障和就業34553萬元, 同比下降16%;醫療衛生92195萬元, 同比增長8%;節能環保552萬元, 同比下降76%,主要是清潔鄉村經費今年調整到基金中安排支出;城鄉社區事務5322萬元, 同比下降9%;農林水事務49343萬元, 與上年基本持平;交通運輸1613萬元,同比下降59%;資源勘探信息等支出902萬元, 同比下降2%;商業服務業等事務297萬元, 同比增長52%;金融支出95萬元,同比下降14%;國土資源氣象等事務3155萬元, 同比增長19%;住房保障支出4061萬元, 同比下降34%;糧油物資儲備事務507萬元, 同比下降28%;預備費6,000萬元,與去年持平;債務付息支出3244萬元,債務發行費用支出45萬元。

上解支出901萬元。

債務還本支出8600萬元。

3.總預備費安排情況

2017年縣公共財政預算安排總預備費6,000萬元,用于今年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

4.稅收返還和轉移支付補助收入情況

根據自治區在2016年提前下達的各轉移支付收入情況,今年自治區補助我縣的稅收返還和轉移支付收入共211110萬元,其中:稅收返還收入8932萬元,一般性轉移支付收入154091萬元,專項轉移支付收入48387萬元。各項收入已全部按要求編列2017年財政收入預算,支出也按照支出功能科目編入支出草案中。

5.政府債券安排情況 

預計2017年自治區將下達我縣地方一般政府置換債券收入5800萬元,所下達的資金全部用于償還2016年到期的一般債務本金。新增債券待自治區下達我縣新增債券額度后,再編制預算調整方案報請縣人大常委會審查和批準。 

6.其他需要說明的預算安排情況

縣本級一般公共預算支出227067萬元中(不含上級專

項資金),用于保工資、保運轉的基本支出為143716萬元,其余83251萬元重點用于保障教育、科技、農業、文化、社保和醫療等民生支出,以及落實中央出臺的各項增支政策和縣委、縣政府確定的重點項目,并嚴格控制一般性支出增長。根據2017年部門預算有關數據的初步統計,我縣“三公”經費共安排1324萬元,相比2016年預算數減少196萬元,下降12.89%,其中:因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車運行維護費各安排0元、500萬元、824萬元,分別比上年年初預算下降0%、20.08%、7.84%;連續三年不安排公務用車購置費。

(二)基金預算收支計劃

1.基金預算收入77252萬元,比2016年預算數65,691萬元增加11561萬元,增長17.6%。其中:①縣本級基金預算收入52761萬元,同比減少8839萬元,下降14.35%。其中:新型墻體材料專項基金收入550萬元,城市公用事業附加收入351萬元,國有土地收益基金收入2500萬元,農業土地開發資金收入500萬元,國有土地使用權出讓金收入47000萬元,城市基礎設施配套費收入660萬元,污水處理費1,200萬元。②自治區提前下達的政府性基金補助收入6149萬元。③上年基金結余6779萬元。④地方政府專項債務轉貸收入11563萬元。

2.基金預算支出75188萬元,比2016年預算數增加10884萬元,增長16.93%。其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出6881萬元,小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出77萬元,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出47000萬元,城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出351萬元,國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出2500萬元,農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出500萬元,新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出2094萬元,城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出660萬元,污水處理費收入及對應專項債務收入安排的支出1,200萬元,新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出550萬元,彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1800萬元,債務發行費用支出12萬元。地方政府專項債務還本支出11563萬元。

3.基金收支計劃結余2064萬元。

(三)社會保險基金預算安排情況 

我縣社會保險基金預算9項基金收入合計擬安排127907萬元,比2016年預算數增長35.99%(主要是2017年增加了機關事業單位基本養老保險基金收入預算)。其中:企業職工基本養老保險基金收入17535萬元,增長34.01%;失業保險基金收入865萬元,下降37.45%;城鎮職工基本醫療保險基金收入9344萬元,增長8.02%;工傷保險基金收入473萬元,增長7.74%;生育保險基金收入290萬元,下降2.36%;新型農村合作醫療基金收入54750萬元,增長9.63%;城鎮居民基本醫療保險基金收入4620萬元,增長26.68%;城鄉居民基本養老保險基金收入15589萬元,下降6.18%;機關事業單位基本養老保險基金收入24441萬元,此項為凈增加。

社會保險基金預算9項基金支出合計擬安排151731萬元,比2016年預算數增長32.48%(主要是2017年增加了機關事業單位基本養老保險基金支出預算)。其中:企業職工基本養老保險基金支出47583萬元,增長12.8%;失業保險基金支出578萬元,增長49.35%;城鎮職工基本醫療保險基金支出8178萬元,增長6.58%;工傷保險基金支出408萬元,增長4.08%;生育保險基金支出448萬元,增長53.95%;新型農村合作醫療基金支出54750萬元,增長14.26%;城鎮居民基本醫療保險基金支出2802萬元,增長12.58%;城鄉居民基本養老保險基金支出12543萬元,下降4.98%;機關事業單位基本養老保險基金支出24441萬元,此項為凈增加。收支相抵,當年收不抵支23825萬元,年終滾存結余4537萬元 

(四)國有資本經營預算安排情況 

國有資本經營預算總收入擬安排178萬元。國有資本經

營預算總支出擬安排178萬元,主要是資源勘探電力信息等

支出178萬元。 

(五)今年重點支出保障和主要項目安排情況

縣本級財政今年擬安排以下重點支出及主要項目支出:

1.社保方面10865萬元。其中較大的支出項目有:企業職工養老保險縣級分擔8000萬元, 義務兵和優撫對象優待金648萬元,村、社區退休干部養老保險經費568萬元, 城鄉居民社會養老保險縣級基礎養老金540萬元,高齡老年生活補283萬元,城鄉居民社會養老保險縣級配套資金176萬元,退伍士兵自主就業補助160萬元。

2. 醫療衛生支出3494萬元,較大的支出有:新型農村合作醫療支出2282萬元,城鎮居民基本醫療保險334萬元,公務員補充保險200萬元。

3. 教育項目支出2944萬元,其中:教育費附加安排教育各項目縣配套資金2042萬元;經濟困難寄宿生補助300萬元;教師培訓費250萬元。

4. 農業項目支出4253萬元,其中:扶貧項目建設資金3016萬元;農村黨建示范點建設360萬元;縣級儲備糧輪換銷售價差支出270萬元;農業強縣資金200萬元;大壬水庫庫區移民糧食指標發放147萬元;一事一議財政獎補項目工作經費80萬元。

(六)預算草案批準前安排支出情況 

在本次人民代表大會批準2017年縣財政預算草案前,

我們按照新預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門基本支出和項目支出。1月已安排支出25814萬元,其中:一般公共預算支出22107萬元,政府性基金預算支出477萬元和社會保險基金預算支出3230萬元。預計2017年1-2月共安排支出47630萬元,其中:一般公共預算支出38700萬元,政府性基金預算支出2100萬元和社會保險基金預算支出6830萬元。

四、2017年財政工作主要措施

為確保2017年預算目標實現,我們將重點抓好以下工作:

(一)突破難點,全力深化財政體制改革。繼續推進財政體制改革,完善縣鄉(鎮)財政體制,調動各方面組織收入的積極性,強化鄉鎮政府理財協稅的責任。積極探索政府購買服務、政府和社會資本合作模式的實現方式。積極推進稅制改革,全面落實“營改增”扶助政策。建立跨年度預算平衡機制,繼續積極探索中期財政規劃管理,探索編制三年滾動財政規劃。深化績效預算管理改革,加強財政支出績效評價工作,擴大預算公開評審覆蓋面,提高財政資金使用績效。強化政府債務管理,加強債務管理的基礎工作,建立“借、用、還”相統一的地方政府性債務管理機制,有效發揮地方政府舉債的積極作用,切實防范化解財政金融風險,促進經濟社會持續健康發展。

(二)圍繞重點,全力促進經濟發展。落實積極財政政

策,加快轉變經濟發展方式。一是發揮政府投資拉動作用,加強財政投資計劃管理,嚴格項目管理,強化破解資金保障瓶頸,持續推進縣政府重大項目工程和全縣重點項目建設。二是支持結構調整,加大財政支持產業發展的力度。深入實施“工業強縣”戰略,培育和發展高新技術和優勢特色工業。認真落實財政扶持、融資支持貸款貼息等措施,提升工業化信息化融合度。全力支持民營經濟發展,推動產業升級發展。加強涉農資金整合工作,提高脫貧攻堅投入。發揮財政政策和資金的引導作用,帶動更多資金投向商貿物流、旅游文化等第三產業,培育新的經濟增長點。三是促進城鄉共同發展。積極推動老城區改造、縣鄉新區公共基礎設施建設、完善小城鎮功能,協同推進宜居鄉村建設。加大生態保護投入,推進節能減排,積極開展農村環境整治工作,讓天更藍、水更綠。

(三)注重實效,充分發揮民生財政作用。把保障和改善民生放在更加突出的位置,全力提高群眾的生活質量。一是加快發展社會事業,提高財政資金使用績效,探索試行公共文化、教育、醫療等社會事業由政府購買服務。落實好農村義務教育新機制改革資金,實施好全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件。二是加強脫貧攻堅工作。大力實施開發式扶貧,增強扶貧對象的“造血功能”,提高自我發展能力,切實改善農村貧困人口生產生活條件。三是提升民生工程實效。嚴格落實惠民政策,強化政府“兜底”功能,努力促進社會保障水平與經濟發展相適應,增進人民群眾福祉;加強民生項目實施,打造精品工程,完善長效管養機制,持續發揮效益。

(四)依法理財,全面強化財政監督管理。 增強法制意識,嚴肅財經紀律,切實保障財政安全平穩運行。一是加強行政成本管理。規范經費開支標準,從嚴控制一般性支出,推進公車改革,健全厲行節約長效機制,從嚴控制“三公”經費。二是加強財政資金管理。加強財政監督檢查,規范預算單位理財行為,安全、規范使用財政資金。加強財政投資評審,持續提高資金使用效益。三是嚴肅財經紀律,從源頭上杜絕漏洞、預防腐敗和犯罪。

各位代表,新的一年我們將在縣委、縣政府的領導下,自覺接受人大的法律監督、工作監督和政協的民主監督,凝心聚力,銳意革新,扎實工作,認真貫徹落實大會各項決議,努力完成全年財政收支預算任務,為全縣經濟社會持續健康發展做出更大貢獻。

附件1: 2017年財稅三家收入測算明細表

附件2:一般公共預算2017年收入預算(草案)

附件3:一般公共預算2017年支出預算(草案)

附件4:2017年一般公共預算支出經濟分類情況表

附件5:政府性基金預算2017年收入預算(草案)

附件6:政府性基金預算2017年支出預算(草案)

附件7:社會保險基金預算2017年收支預算總表

附件8:社會保險基金2017年預算明細表(草案)

附件9:國有資本經營預算2017年收入預算(草案

附件10:國有資本經營預算2017年支出預算(草案)

 

藤縣2016年財政預算執行情況及2017年預算(草案)報告附件1-10.xls

 

 

 

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