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藤縣2015年預算執行情況和2016年預算(草案)的報告

2016-03-21 10:23     來源:藤縣財政局
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各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2015年預算執行情況和2016年預算草案提請十五屆人大六次會議審議,并請列席會議的各位縣政協委員和其他同志提出意見。

一、2015年預算執行情況

2015年是“十二五”規劃收官之年,經濟發展步入新常態,財政增收空間逐步收窄,剛性支出需求迅猛增長,財政平衡難度進一步加大。一年來,我們積極進取,主動作為,創新方式支持經濟發展,全力以赴穩增長、惠民生、防風險,較好地完成了縣十五屆人大次會議確定的預算任務。

(一)公共財政預算執行情況

2015年縣財政總收入421,797萬元,縣財政總支出420,192萬元(其中:縣級公共財政預算支出394,391萬元,上解支出1,292萬元,地方政府一般債務還本支出24,509萬元),收支相抵后,滾存結余1,605萬元。首次實現消化赤字。具體如下:

1.公共財政預算收入情況

    2015年財政公共預算總收入421,797萬元,其中:

   (1)縣級公共預算收入122,731萬元,同比增加1,312萬元,增長1.1%,其中:稅收收入完成69,240萬元,占縣級公共財政預算收入56.42%,同比減收273萬元,減少0.4%;非稅收入完成53,491萬元,占縣級公共財政預算收入43.58%,同比增加1,585萬元,3.1%。

   (2)轉移性收入299,066萬元,其中:①返還性收入8,968萬元;②一般性轉移支付補助收入163,105萬元;③專項轉移支付收入84,971萬元;④上年結余收入1,942萬元; ⑤調入資金4,449萬元;⑥調入預算穩定調節基金731萬元;⑦地方政府債務收入34,900萬元,主要是自治區下達我縣的地方政府債券轉貸收入,其中:置換債券24,500萬元,新增債券10,400萬元。

2015年財稅三家累計組織財政收入159,959萬元,同比增加4,191萬元,增長2.69%,其中:國稅部門完成收入30,179萬元,同比減少1,439萬元,下降4.55%;地稅部門完成收入77,717萬元,同比增加4,211萬元,增長5.73%;財政部門完成收入52,063萬元,同比增加1,419萬元,增長2.8%。

    2.公共財政預算支出情況

    2015年縣公共財政預算總支出420,192萬元,比2014年增加76,388萬元,增長22.22%。其中:縣級公共財政預算支出完成394,391萬元,完成年度預算394,613萬元的99.9 %,同比增支54,460萬元,增長16%。主要項目支出情況:

(1)一般公共服務支出24,136萬元,完成年度預算24,316萬元的99.3%,同比增加3,918萬元,增長19.4%。

(2)國防支出479萬元,完成年度預算485萬元的98.8%,同比減少13萬元,下降2.6%。

(3)公共安全支出14,410萬元,完成年度預算14,615萬元的98.6%,同比增支3,004萬元,增長26.3%。

(4)教育支出118,917萬元,完成年度預算117,896萬元的100 .9%,同比增支13,882萬元,增長13.2%。

(5)科學技術支出4,042萬元,完成年度預算4,071萬元的99.3%,同比增支402萬元,增長11%。

(6)文化體育與傳媒支出3,586萬元,完成年度預算3,640萬元的98.5%,同比減少393萬元,下降9.9%,主要是2014年上級下達我縣博物館建設經費500萬元,2015年無此項補助。

(7)社會保障和就業支出43,346萬元,完成年度預算43,496萬元的99.7%,同比增支6,997萬元,增長19.2%。

(8)醫療衛生與計劃生育支出68,421萬元,完成年度預算68,505萬元的99.9%,同比增支11,842萬元,增長20.9%。

(9)節能環保支出11,434萬元,完成年度預算11,420萬元的100.1%,同比增支5,901萬元,增長106.7%,主要是加大美麗鄉村經費的投入。

(10)城鄉社區事務支出8,698萬元,完成年度預算8,722萬元的99.7%,同比增支3,061萬元,增長54.3%,主要是城鄉基礎設施建設往年在基金預算安排,2015年調整到公共預算列支。

(11)農林水事務支出61,517萬元,完成年度預算61,838萬元的99.5%,同比減少4,238萬元,下降6.4%,主要原因是2014年債務還本付息中屬農村公路建設方面的債務本息支出(如藤州大道建設),都在該科目中列支, 2015年根據財政部對地方政府債務的改革,還本付息支出單獨編列支出科目進行核算,剔除這些不可比因素農林水支出增長8.2%。

(12)交通運輸支出4,688萬元,完成年度預算4,735萬元的99%,同比增支302萬元,增長6.9%。

(13)資源勘探電力信息等事務支出855萬元,完成年度預算871萬元的98.2%,同比減支1,244萬元,下降59.3%,主要原因是小微企業上級補助收入減少。

(14)商業服務業等事務支出1,090萬元,完成年度預算1,099萬元的99.2%,同比增支315萬元,增長40.6%。

(15)金融支出81萬元,完成年度預算82萬元的98.8%,同比增支25萬元,增長44.6%。

(16)國土海洋氣象等支出2,753萬元,完成年度預算2,794萬元的98.5%,同比增支109萬元,增長4.1%。

(17)住房保障支出22,290萬元,完成年度預算22,341萬元的99.8%,同比增支7,317萬元,增長48.9%,主要原因是上級補助收入增加。

(18)糧油物資管理支出774萬元,完成年度預算783萬元的98.9%,同比增支399萬元,增長106.4%,主要是上級專款增加。

(19)其他支出2,874萬元,完成年度預算2,904萬元的99%。

上解支出1,292萬元。債務還本支出24,509萬元,根據自治區文件要求2015年地方政府債務還本支出單獨列示。

3.總預備費執行情況

2015年縣財政預算安排總預備費6,000萬元,全年動用完畢,其中:安排汛期防汛經費265萬元、社會治安綜合整治支出1,000萬元、民生項目補助資金4,735萬元等一些不可預見的支出,具體情況均已反映在相關支出科目中。

4.稅收返還和轉移支付執行情況

自治區下達我縣的稅收返還和轉移支付共257,044萬元,同比增長19.25%,其中:稅收返還收入8,969萬元,與2014年持平;一般性轉移支付收入163,105萬元,增長21.2%;專項轉移支付收入84,971萬元,增長18%。

5.預算穩定調節基金安排使用情況

根據中央及自治區對財政存量資金的清理要求,政府性基金累計結余大于當年收入30%部分調入公共預算統籌安排使用,經清理我縣需在基金收入結余中調入731萬元,并列縣財政預算穩定調節基金。經縣第十五屆人大常委會第三十五次會議審議批準,2015年縣財政調入預算穩定調節基金731萬元,統籌安排用于我縣教育、社保、醫療、農林水等民生項目。預算穩定調節基金全部使用完畢。

6. 經批準的級債務情況

2015年底,我縣政府債務余額為111,156萬元。經自治區財政廳核定我縣政府債務限額為112,500萬元,政府債務風險整體可控;2015年自治區財政廳下達我縣地方政府債券34,900萬元,其中置換債券24,500萬元,新增債券10,400萬元。新增債券資金主要用于保障性住房、城鄉基礎設施、縣“三大”園區基礎設施等建設。

(二)基金預算執行情況

1.政府性基金總收入24,220萬元,同比減少25,495萬元,下降51.3%。其中:(1)縣本級政府性基金收入11,775萬元,完成年度預算數11,870萬元的99.2%,同比減少25,029萬元,下降68%。其中:新型墻體材料專項基金收入8萬元;城市公用事業附加收入327萬元;國有土地收益基金收入2,573萬元;農業土地開發資金收入98萬元;國有土地使用權出讓金收入7,306萬元;污水處理費收入1,079萬元;其他政府性基金收入384萬元(價格調節基金和水土保持費)。(2)上級補助收入6,192萬元,同比減少1,241萬元,下降16.7%。(3)上年基金結余6,253萬元。

2.政府性基金支出17,313萬元,完成年度預算17,814萬元的97.2%,同比減少26,149萬元,下降60.2%。其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出2,945萬元;小型水庫移民扶助基金支出44萬元;國有土地使用權出讓金支出7,358萬元;城市公用事業附加支出344萬元;國有土地收益金支出2,573萬元;農業土地開發支出180萬元;新增建設用地有償使用費支出133萬元;污水處理費安排的支出771萬元;大中型水庫庫區基金支出244萬元;新型墻體材料專項基金支出11萬元;旅游發展基金支出50萬元;其他政府性基金支出704萬元;彩票公益金支出1,956萬元。

3.調出資金4,366萬元,主要是11項基金預算收入累計結余調整到公共預算收入。

4.基金結余2,541萬元。由于基金預算單獨平衡,各種基金收入按規定使用,收支相抵后,滾存結余2,541萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

2015年我縣社會保險基金預算收入87,825萬元,完成年初預算收入83,159萬元的105.6%,同比增長20.7%,其中:企業職工基本養老保險基金收入14,050萬元,增長23%;失業保險基金收入1,308萬元,下降2%;城鎮職工基本醫療保險基金收入8,564萬元,增長38.9%;工傷保險基金收入423萬元,增長1.9%;生育保險基金收入284萬元,增長22.9%;新型農村合作醫療基金收入43,526萬元,增長15.7%;城鎮居民基本醫療保險基金收入3,554萬元,增長34%;城鄉居民基本養老保險基金收入16,116萬元,增長24.7%。社會保險基金預算支出94,389萬元,完成年初預算數91,932萬元的102.7%,同比增長4.3%。其中:企業職工基本養老保險基金支出40,375萬元,增長15.5%;失業保險基金支出293萬元,增長45%;城鎮職工基本醫療保險基金支出6,976萬元,增長26.2%;工傷保險基金支出356萬元,增長41.8%;生育保險基金支出260萬元,增長73.3%;新型農村合作醫療基金支出31,375萬元,下降18%;城鎮居民基本醫療保險基金支出2,164萬元,增長52.4%;城鄉居民基本養老保險基金支出12,590萬元,增長30%。收支相抵,2015年收不抵支6,564萬元,年終滾存結余19,160萬元 。

(四)國有資本經營預算執行情況

縣國有資本經營預算收入186萬元,支出186萬元,收支實現平衡。

二、落實人大預算決議有關情況

(一)認真研究落實縣十五屆人大五次會議對2015年預算的決議及縣人大財政經濟委員會的審查意見

1.進一步完善預算編制

2015年我縣嚴格按照新修訂的《預算法》的要求,完善政府預算體系,將公共財政預算、政府基金預算、國有資本經營預算和社保基金預算“四本預算”提交縣人大審議,接受人大監督。政府所有收支都納入預算管理,做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。進行了國有資本經營預算試點,將龍源公司等國有企業納入國有資本經營預算,隨著改革的持續深入,將進一步完善我縣國有資本經營預算。在預算執行過程中,繼續壓減“三公”經費、會議費和培訓費等一般性支出,加大對公共服務領域的投入,保障民生支出穩步增長。同時強化預算支出的約束,嚴格按照預算法的有關規定,非經法定程序不對已批復的預算進行調整。各部門、各單位的資金申請嚴格按照縣人大會議通過的預算草案及部門預算來執行,遵循“先有預算、后有支出”的原則,嚴禁超預算或者無預算安排支出,嚴禁“先斬后奏”。縣財政局積極采取措施,切實加強預算管理,抓好預算執行工作,加快支出進度,激活存量資金,切實提高了財政資金的使用效率。

2.努力做好財稅培植工作,鞏固壯大財源

2015年我縣加大財源建設工作力度,積極服務企業,力促企業發展。一是通過加大陶瓷、鈦白工業園區基礎設施建設步伐,2015年共撥付陶瓷園、鈦白園、縣工業園區“三大園區”基礎建設資金5,014萬元,完善了相關配套設施,促進企業盡快投入生產;二是加大對稅收大戶生產扶持力度,落實各項獎勵政策,撥付生產扶持資金4,145萬元,引導企業進一步對生產技術改造,提升企業產量和產品科技含量;三是組織和協調召開銀企對接會,加強銀企對接引導,鼓勵當地金融機構加大對稅收大戶貸款傾斜,解決企業資金短缺。四是通過走訪各個重點企業及納稅大戶,通過了解企業生產經營狀況、協調解決當前企業存在困難、分析當前經濟形勢,落實各個重點企業稅收任務。通過一系列措施,在經濟形勢下行壓力加大的情況下,2015年稅收收入超50萬元以上的企業和個人達175家,納稅額88,612萬元,數量和金額分別增長12.9%、1%。其中陶瓷企業直接稅收收入達8,820萬元,同比增長16.44%。

3.加大稅收收入征管力度,促進財政收入穩定增長      

積極開展稅源普查,對重點稅源和重點納稅企業實時監控。深入企業,充分掌握企業生產、經營、原材料購進和產品的銷售,確保稅收及時入庫。做好企業納稅評估工作,對陶瓷企業繼續以電控稅,按照企業用電量、庫存產品、產品銷售、資金流向、原材料等情況,參照行業標準稅負比例,全面分析企業納稅情況,加強稅收征管。加強對柳梧高速等重大基礎設施建設項目的跟蹤、協調,督促施工單位及時繳交各項稅費。強化房地產稅收征管,加強部門間的聯動,地稅、住建、國土、發改部門相互配合,對房地產企業商品房開發和銷售情況動態跟蹤。加大了對資源類產品稅收征管力度,進一步完善陶瓷土專項整治工作隊與各部門及相關鄉鎮政府的聯動機制,加強路面巡查力度,在主要資源稅出入口增設代征收稅點,通過各種措施加強對資源類產品陶瓷土、河砂等稅收的征管。加大清理并追繳企業歷史欠稅,做到應收盡收,堵塞稅收漏洞,完善規范稅源信息數據,提高征管水平,確保財政收入穩步增長。2015年我縣稅收收入完成106,468萬元,增長2.51%。

4.認真組織非稅收入,努力做到財政稅收均衡入庫

完善非稅收入管理制度,深化非稅收入收繳管理制度改革級次,將所有非稅收入項目和執收單位全部納入改革范圍。要求各執收、執罰部門要充分利用非稅收入管理系統,加大征繳力度,加強罰沒財物繳庫力度,做到應繳盡繳。同時加快國有資產的處置和變現速度,對手續齊全、條件成熟的國有土地進行拍賣和出讓,要求有關部門提高辦事效率,切實提高服務意識,前移服務關口彌補資金缺口,切實解決資產處置過程中遇到的各種困難,加快變現速度,確保財政增收。

5.加大政府性債務監管力度

規范政府性債務管理。健全完善政府性債務管理體系,出臺了我縣政府性債務綜合管理意見,建立健全政府性債務規模控制、風險預警、債務考核等管理制度。明確和強化財政部門政府性債務歸口管理職能,充實政府性債務管理力量,建立各職能部門溝通協調機制,形成管理合力。按照中央及自治區的統一部署,逐步建立以政府債券為主體的政府舉債融資機制,剝離融資平臺公司政府融資職能,對其存量債務進行科學分類處理。按照自治區確定的額度對我縣政府性債務實行限額控制,分類納入預算管理。嚴格限定政府性債務舉借程序和資金用途,在自治區確定限額內舉借的債務必須報本級人大或其常委會批準,債務資金必須嚴格用于公益性項目資本支出或償還存量債務。建立健全政府性債務的動態監控、風險預警及應急處置機制,防范和化解政府性債務風險。完善政府性債務統計報告制度,加快建立權責發生制的政府綜合財務報告制度。建立健全考核問責機制,政府主要負責人作為第一責任人;探索政府信用體系建設,逐步建立政府信用評級制度。

6.提高預算公共的透明度

2015年,我縣根據自治區財政廳的要求,出臺了《關于印發〈藤縣部門預決算信息公開實施方案〉的通知》(藤財預〔2015〕11號),對部門預決算公開提出了明確要求。縣內各單位都要按規定公開部門的預決算及“三公”經費預決算。政府預算在經縣人大會議審議通過后20天內進行公開,決算都在經人大常委會批準后20天內公開,各單位的部門預決算和“三公”經費預決算要在財政部門批復后,除涉密信息外全部都要公開。所有預決算信息公開都要求按照上級要求進行細化,支出功能科目公開到“頂級”科目,基本支出公開到經濟分類的“款”級科目。預決算的公以政府信息公開統一平臺主要方式集中公,并通過政府網站保持期公態,方便查詢監督。另外可通網站和本地刊、臺、電視臺等媒體助性公根據自治區財政廳的抽查結果反饋,我縣所有150個一級預算單位全部按要求公開了預決算信息,公開率達100%。各部門各單位要高度關注輿情,積極回應,主動引導,及時解疑釋惑,避免公眾誤解。

(二)認真研究落實縣人大代表建議

2015年,縣財政局承辦縣十五屆人大五次會議代表建議18件,均已在規定時限前辦理了答復意見并寄達相關代表和單位。在財政局直接答復代表的18件建議中,A類件為12件,B類件為0件,C類件為6件;對于C類件,人大代表提出的建議已列入計劃解決的問題或留作參考。通過辦理人大代表建議,積極推動相關工作開展,增強辦理實效,使得人大代表的良策轉化為實實在在的工作成果。

三、“十二五”工作回顧

“十二五”是藤縣財政實現跨越發展、趕超發展、創新發展的關鍵時期。回顧過去的五年,財政各項工作取得了積極有效成績,財政改革發展呈現出全新面貌。

(一)財政收入規模不斷做大。一般公共預算收入總計從“十一五”期末的18.24億元,增加到2015年的38.69億元(不含政府債券收入),增長了2.31倍,年均增長18.26%;財政收入從“十一五”期末的7.2億元增加到2015年的15.99億元,增長了2.22倍,年均增長17.3%。“十二五”時期,全縣一般公共預算收入累計完成164.83億元,相當于“十一五”時期的3.22倍;其中財政收入累計完成53.63億元,相當于“十一五”時期的3.61倍。上級補助收入由2010年的13.07億元,增加到2015年的25.7億元,年均增長14.48%,其中一般性轉移支付增加10.21億元。為夯實財源促發展,設立了產業引導資金、招商引資獎勵資金、中小企業生產扶持基金、工業發展專項資金等,促進經濟轉型和產業結構調整;每年投入“兩園一區”建設資金達6,000萬元以上,5年累計投入9億多元,主要用于園區基礎設施建設。

(二)支出保障能力大幅提升。支出規模不斷擴大,財政總支出由2010年的17.18億元增長到2015年的39.44億元,年均增長18.08%。工資津補貼政策落實保障到位,2015年工資性支出達到12.33億元,是2010年5.7億元的2.16倍,年均增長16.69%。民生支出保障到位,據測算,2015年民生支出達到29.2億元,是2010年10.78億元的2.71倍,年均增長22.05%,每年占總支出比重均達到70%以上。縣委縣政府重大決策和重點項目支出保障到位,推進陶瓷園區、鈦白園區、工業園區、港口工業園區、杉花根大道、“二改一”工程、藤州大道建設、防洪堤建設、城鄉基礎設施建設和新農村建設等項目,投入資金超過15億元。厲行節約政策全面落實,“八項規定”出臺后,三公經費逐年大幅下降,2014、2015年全縣“三公”支出分別同比下降13.37個百分點、5.58個百分點。

(三)財政改革創新亮點紛呈。扎實做好財政“自治區直管縣”改革工作,實現了新老財政體制的平穩過渡。完善了部門預算,保障了各鄉鎮和縣直各部門基本運轉經費;除涉密外的單位部門預(決)算全部公開。全面推進國庫集中支付改革,基本實現全縣預算單位“全覆蓋”,并與公務卡制度改革同步推行。大力推進農村綜合改革,其中農村公益事業“一事一議”5年財政獎補資金2.22億元,實現行政村“全覆蓋”。涉農補貼、家電汽摩下鄉、農業保險等惠農政策不折不扣落實。規范債務管理,全縣一般債務率和專項債務率均控制在預警線以內。政府采購、投資評審、鄉村兩級財政財務管理等財政機制不斷規范完善。營改增、全口徑預算管理、預算績效評價等改革取得顯著成績;農村金融改革、財政監督和內控管理、政府購買服務等改革順利推進,全面深化財稅體制改革取得良好開局。

在總結取得成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行還面臨一些突出的困難和問題:一是財政收入增速大幅回落,收入質量偏低。二是財政支出剛性增長,收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務風險總體可控,但化解風險的任務長期艱巨。四是部門財經紀律意識比較淡薄,預算約束不到位,資金使用的規范性、安全性、績效性有待進一步提高。這些困難和問題都要引起我們高度重視,在“十三五”及2016年工作中采取有力措施加以解決。

四、“十三五”發展目標及工作思路

“十三五”時期是我縣實現加速新跨越、全面建設小康社會的決勝時期,財政工作要把促進經濟發展作為首要任務,更加注重推動結構調整和發展方式轉變,更加兼顧做大經濟財政總量和提高財政運行質量,增強財政支持經濟發展能力、財政保障能力、財政改革創新能力、財政抵御風險能力,為藤縣科學發展、跨越發展、轉型發展提供強有力的政策支持和財力保障。“十三五”時期全縣財政主要發展目標是:財政收入穩步增長,地方財力不繼增強,財政支出規模持續擴大,民生支出基本保障,財政改革不繼深化。圍繞上述目標,今后五年要著重抓好“四個方面”的工作。

(一)主動適應經濟發展新常態,建設“發展型財政”。要積極把握好財稅政策導向,綜合運用各種政策工具,引導經濟結構優化升級。著力激發財政增收活力,推動傳統農業向現代農業轉變,做大做強“兩園一區”和產業項目平臺,統籌城鄉加快發展。著力激發財源建設活力,完善財源建設考核機制,做優做強融資平臺,加快金融服務創新,大力促進爭資立項。著力挖掘財稅征管潛力,加強收入質量和均衡入庫考核,完善源頭控收、稅費統征、一體化征收等征管措施;繼續深化非稅“收支兩條線”管理,有效規范鄉鎮和縣直單位二級機構非稅收入征管。

(二)推進基本公共服務均等化,建設“民生型財政”。要堅持以人為本和公共財政理念,完善公共財政體系,切實提升老百姓的“獲得感”。堅持加大財政投入,全面推進扶貧攻堅,兜住民生底線,提高民生支出比重,更加注重扶持的精準度和指向性。完善優先發展教育投入機制和醫療衛生事業保障機制,大力推進保障性安居工程建設,統籌城鄉社會保障和實現更高質量的就業。

(三)促進財政管理科學精細化,建設“績效型財政”。要全面深化預算管理制度改革,完善全口徑預算管理,加快建立全面規范、公開透明的現代預算制度體系;全面開展政府購買服務,加快推動事業單位改革,實現由“養人”向“養事”轉變。全面深化財政體制機制改革,合理劃分政府間事權和支出責任;制定新一輪鄉鎮財政管理體制,探索“兩園一區”等工業園區的財政體制改革,激發鄉鎮和園區發展活力;深化農林場所改革,強化農村“三資”管理,著力完善村級組織運轉保障、鄉鎮國庫集中收付和村帳鄉代理等財政機制。

(四)監控財政資金運行全過程,建設“法治型財政”。要切實強化預算約束,全面實施預算績效評價和成果運用,積極開展預算公開。切實加強財政監督管理,完善權力運行內控體系,實現財政監督覆蓋所有財政性資金和財政運行全過程。切實規范政府舉債融資機制,大力推廣使用PPP(政府與社會資本合作)模式,防范和化解政府債務風險。切實降低行政成本,完成公務用車改革,規范津補貼發放。切實加強廉潔自律能力建設,形成勤政廉潔、務實高效的財政干部隊伍。

五、2016年財政預算草案

      2016 年為“十三五”開局之年,機遇與挑戰并存,宏觀層面財政將加大力度落實減稅政策,增加必要的財政支出和政府投資,強化供給側結構性改革,加快財稅體制改革,為完成全年預算,提供了良好的政策環境。同時也面臨著工業結構不夠合理,農業不強,現代服務尚處于起步階段的現實,稅基不夠穩固等不利因素。

根據今年的工作部署,2016年預算編制和財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,認真落實中央、自治區、梧州市和縣經濟工作會議精神,主動適應經濟發展新常態,堅持依法理財,促進經濟轉型升級、提質增效,加大“四本預算”統籌力度,強化預算約束,推進預算公開透明,優化財政支出結構,加強政府債務管理,著力保障改善民生,為“十三五”開好局、起好步提供堅強的財力支撐。

根據我縣經濟社會發展目標,現提請大會審議2016年預算收支草案如下:

(一)公共財政預算收支計劃

     2016年縣財政總收入計劃350,956萬元,比上年年初預算300,866萬元增加50,090萬元,增長16.6%。其中:縣級公共財政預算收入131,275萬元,轉移性收入219,681萬元。縣財政總支出計劃350,956萬元,比上年年初預算300,846萬元增加50,900萬元,增長16.6%。其中:縣級公共財政預算支出334,402萬元,上解支出1,180萬元,債務還本支出15,000萬元,債務付息支出334萬元,債務發行費支出40萬元。收支相抵后,年終結余0萬元。具體如下:

1.公共財政預算收入計劃

①縣級公共預算收入131,275萬元,比2015年年初預算數增加7,465萬元,增長6%。②轉移性收入219,681萬元,比2015年年初預算數增加42,625萬元,增長24.1%,主要是自治區財政廳加大提前下達轉移支付的力度。

2016年預計財稅三家組織收入167,957萬元,比上年完成數增加7,998萬元,增長5%。其中:國稅部門組織收入32,915萬元,比上年實際收入30,179萬元增加2,736萬元,增長9.07%;地稅部門組織收入79,700萬元,同比增加1,983萬元,增長2.55%;財政部門組織收入55,342萬元,同比增加3,279萬元,增長6.3%。

2.公共財政預算支出計劃

    縣級公共財政預算支出334,402萬元,比上年年初預算數增加34,736萬元,增長11.6%。主要項目安排情況如下:一般公共服務支出17,479萬元,同比下降1%;國防支出292萬元, 同比下降3.3%;公共安全13,072萬元, 同比增長10.1%;教育93,493萬元,同比增長2.7%;科學技術2,783萬元, 同比下降2.6%;文化體育與傳媒2,489萬元, 同比增長5.9%;社會保障和就業41,105萬元, 同比增長46%;醫療衛生85,327萬元, 同比增長69.5%;節能環保2,265萬元, 同比下降41.1%;城鄉社區事務5,864萬元, 同比增長9.8%;農林水事務49,551萬元, 同比下降9.5%;交通運輸3,932萬元,同比增長53.5%;資源勘探信息等支出924萬元, 同比下降14.4%;商業服務業等事務195萬元, 同比下降19.4%;金融支出111萬元,為凈增長;國土資源氣象等事務2,646萬元, 同比增長23.4%;住房保障支出6,173萬元, 同比增長61.2%;糧油物資儲備事務701萬元, 同比增長25.4%;預備費6,000萬元,與去年持平。

上解支出1,180萬元。債務還本支出15,000萬元,債務付息支出334萬元,債務發行費用支出40萬元。

3.總預備費安排情況

2016年縣公共財政預算安排總預備費6,000萬元,用于今年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

4.稅收返還和轉移支付補助收入情況

根據自治區在2015年提前下達的各轉移支付收入情況,今年自治區補助我縣的稅收返還和轉移支付收入共203,076萬元,其中:稅收返還收入8,968萬元,一般性轉移支付收入143,938萬元,專項轉移支付收入50,170萬元。各項收入已全部按要求編列2016年財政收入預算,支出也按照支出功能科目編入支出草案中。

5.政府債券安排情況 

預計2016年自治區將下達我縣地方政府債券收入15,000萬元,所下達的資金全部用于償還2016年到期的債務本金。新增債券待自治區下達我縣新增債券額度后,再編制預算調整方案報請縣人大常委會審查和批準。 

6.其他需要說明的預算安排情況

縣本級一般公共預算支出206,350萬元中(不含上級專項資金),用于保工資、保運轉的基本支出為134,309萬元,其余72,041萬元重點用于保障教育、科技、農業、文化、社保和醫療等民生支出,以及落實中央出臺的各項增支政策和縣委、縣政府確定的重點項目,并嚴格控制一般性支出增長。根據2016年部門預算有關數據的初步統計,我縣“三公”經費共安排1,520萬元,同比減少177萬元,下降10.43%,其中:因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車運行維護費各安排0元、626萬元、894萬元,分別比上年年初預算下降0%、15.97%、6.09%;連續兩年不安排公務用車購置費。

(二)基金預算收支計劃

1.基金預算收入65,691萬元,比2015年預算數增加12,660萬元,增長23.9%。其中:①縣本級基金預算收入61,600萬元,同比增加14,807萬元,增長31.6%。其中:新型墻體材料專項基金收入50萬元,城市公用事業附加收入350萬元,國有土地收益基金收入3,000萬元,農業土地開發資金收入600萬元,國有土地使用權出讓金收入56,400萬元,污水處理費1,200萬元。②自治區提前下達的政府性基金補助收入1,550萬元。③上年基金結余2,541萬元。

2.基金預算支出64,304萬元,比2015年預算數增加15,751萬元,增長32.4%。其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出2,050萬元,小型水庫移民扶助基金支出66萬元,國有土地使用權出讓金支出56,400萬元,城市公用事業附加支出350萬元,國有土地收益基金支出3,000萬元,農業土地開發支出600萬元,新增建設用地有償使用費支出42萬元,污水處理費安排的支出1,200萬元,大中型水庫庫區基金支出150萬元,新型墻體材料專項基金支出93萬元,價格調節基金支出33萬元,彩票公益金支出320萬元。

3.基金收支計劃結余1,387萬元。

(三)社會保險基金預算安排情況 

我縣社會保險基金預算8項基金收入合計擬安排94,056萬元,比2015年預算數增長7.1 %。其中:企業職工基本養老保險基金收入13,085萬元,下降6.9%;失業保險基金收入1,383萬元,增長5.7%;城鎮職工基本醫療保險基金收入8,650萬元,增長1%;工傷保險基金收入439萬元,增長3.8%;生育保險基金收入297萬元,增長4.6%;新型農村合作醫療基金收入49,939萬元,增長14.7%;城鎮居民基本醫療保險基金收入3,647萬元,增長2.6%;城鄉居民基本養老保險基金收入16,616萬元,增長3.1%。社會保險基金預算8項基金支出合計擬安排114,532萬元,比2015年預算數增長21.3%。其中:企業職工基本養老保險基金支出42,183萬元,增長4.5%;失業保險基金支出387萬元,增長32.1%;城鎮職工基本醫療保險基金支出7,673萬元,增長10%;工傷保險基金支出392萬元,增長10.1%;生育保險基金支出291萬元,增長11.9%;新型農村合作醫療基金支出47,916萬元,增長52.7%;城鎮居民基本醫療保險基金支出2,489萬元,增長15%;城鄉居民基本養老保險基金支出13,201萬元,增長4.9%。收支相抵,當年收不抵支20,476萬元,年終滾存結余7,792萬元 。

(四)國有資本經營預算安排情況 

國有資本經營預算總收入擬安排158萬元。國有資本經營預算總支出擬安排158萬元,主要是資源勘探電力信息等支出158萬元。 

(五)今年重點支出保障和主要項目安排情況

縣本級財政今年擬安排以下重點支出及主要項目支出:

1.社保方面13,686萬元。其中較大的支出項目有:行政事業單位養老保險缺口7,383萬元,五保供養2,926萬元,新型農村社會養老保險資金673萬元,退職村干養老保險539萬元,高齡老年生活補273萬元,退伍士兵自主就業補助160萬元。

2.醫療衛生支出3,584萬元,較大的支出有:新型農村合作醫療支出2,402萬元,城鎮居民基本醫療保險314萬元,基本公共衛生服務縣配套231萬元。

3.教育項目支出2,788萬元,其中:教育各項目縣配套資金1,000萬元;經濟困難寄宿生補助300萬元;教師培訓費250萬元。

4.農業項目支出4,041萬元,其中:一事一議獎補項目縣配套1,964萬元;農業強縣資金1,000萬元;農村黨建示范點建設300萬元,政策性農業保險縣配套150萬元,儲備糧輪換價差129萬元。

5.扶貧項目縣配套573萬元。

6.美麗鄉村經費1,500萬元。

(六)預算草案批準前安排支出情況 

在本次人民代表大會批準2016年縣財政預算草案前,我們按照新預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門基本支出和項目支出。1-2月已安排支出28,600萬元,其中:一般公共預算支出25,199萬元,政府性基金預算支出1,492萬元和社會保險基金預算支出5,509萬元。預計2016年1-3月共安排支出47,900萬元,其中:一般公共預算支出37,700萬元,政府性基金預算支出2,200萬元和社會保險基金預算支出8,000萬元。

六、2016年財政工作主要措施

為確保2016年預算目標實現,我們將重點抓好以下工作:

(一)突破難點,全力深化財政體制改革。繼續推進財政體制改革,完善縣鄉(鎮)財政體制,調動各方面組織收入的積極性,強化鄉鎮政府理財協稅的責任。積極探索政府購買服務、政府和社會資本合作模式的實現方式。積極推進稅制改革,全面落實“營改增”扶助政策。建立跨年度預算平衡機制,積極探索中期財政規劃管理,探索編制三年滾動財政規劃。深化績效預算管理改革,加強財政支出績效評價工作,擴大預算公開評審覆蓋面,提高財政資金使用績效。強化政府債務管理,加強債務管理的基礎工作,建立“借、用、還”相統一的地方政府性債務管理機制,有效發揮地方政府舉債的積極作用,切實防范化解財政金融風險,促進經濟社會持續健康發展。

(二)圍繞重點,全力促進經濟發展。落實積極財政政策,加快轉變經濟發展方式。一是發揮政府投資拉動作用,加強財政投資計劃管理,嚴格項目管理,強化破解資金保障瓶頸,持續推進縣政府重大項目工程和全縣重點項目建設。二是支持結構調整,加大財政支持產業發展的力度。深入實施“工業強縣”戰略,培育和發展高新技術和優勢特色工業。認真落實財政扶持、融資支持貸款貼息等措施,提升工業化信息化融合度。全力支持民營經濟發展,推動產業升級發展。加強涉農資金整合工作,提高“三農”投入。發揮財政政策和資金的引導作用,帶動更多資金投向商貿物流、旅游文化等第三產業,培育新的經濟增長點。三是促進城鄉共同發展。積極推動老城區改造、縣鄉新區公共基礎設施建設、完善小城鎮功能,協同推進美好鄉村建設。加大生態保護投入,推進節能減排,積極開展農村環境整治工作,讓天更藍、水更綠。

(三)注重實效,充分發揮民生財政作用。把保障和改善民生放在更加突出的位置,全力提高群眾的生活質量。一是加快發展社會事業,提高財政資金使用績效,探索試行公共文化、教育、醫療等社會事業由政府購買服務。落實好農村義務教育新機制改革資金,實施好全面改善貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件。二是加強精準扶貧工作。大力實施開發式扶貧,增強扶貧對象的“造血功能”,提高自我發展能力,切實改善農村貧困人口生產生活條件。三是提升民生工程實效。嚴格落實惠民政策,強化政府“兜底”功能,努力促進社會保障水平與經濟發展相適應,增進人民群眾福祉;加強民生項目實施,打造精品工程,完善長效管養機制,持續發揮效益。

(四)依法理財,全面強化財政監督管理。 增強法制意識,嚴肅財經紀律,切實保障財政安全平穩運行。一是加強行政成本管理。規范經費開支標準,從嚴控制一般性支出,推進公車改革,健全厲行節約長效機制,從嚴控制“三公”經費。二是加強財政資金管理。加強財政監督檢查,規范預算單位理財行為,安全、規范使用財政資金。加強財政投資評審,持續提高資金使用效益。三是嚴肅財經紀律,從源頭上杜絕漏洞、預防腐敗和犯罪。

各位代表,新的一年我們將在縣委、縣政府的領導下,自覺接受人大的法律監督、工作監督和政協的民主監督,凝心聚力,銳意革新,扎實工作,認真貫徹落實大會各項決議,努力完成全年財政收支預算任務,為全縣經濟社會持續健康發展做出更大貢獻。

附件:藤縣2015年財政預算執行情況及2016年預算.xls

 

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