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藤縣2015年財政預算收支調整方案

藤縣2015年財政預算收支調整方案

2016-03-21 11:24     來源:藤縣財政局
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今年以來,全縣經濟社會各項事業平穩運行,由于上級轉移支付和地方政府債券收入增加,加大了公共財政預算的收支規模。同時,基金預算、國有資本經營預算收支出現變動情況,致使年初收入和支出預算在執行過程中出現變動。根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定,擬調整2015年年初公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算收支計劃,具體調整方案如下:

一、公共財政預算收支調整方案。

(一)關于年初公共財政預算收支計劃調整的原因

    2015年縣級財政收入預算調整的主要原因,一是全年財政收入目標158,880萬元,比上年增長2%,目標不變,但各稅種收入比年初預計時發生較大變化,分享稅種收入增加(主要是營業稅)從而影響縣級公共財政收入,縣級公共財政預算收入由年初預算的123,810萬元調整121,560萬元,減少2,250萬元;二是經過財政部門的積極爭取,債券收入由年初預算的5,000萬元調整為34,900萬元,增加29,900萬元;三是轉移性收入由年初預算的172,056萬元調整為205,210萬元,增加33,154萬元;以上收入共增加60,804萬元。四是由于中央調資政策、行政事業單位養老保險制度改革以及上級補助增加,三重因素影響使得今年預算支出相應增加

(二)關于公共財政預算收支預算的調整內容

根據預算收支平衡原則,2015年公共財政預算總收入由年初預算的300,866萬元調整為361,670萬元,調增60,804萬元,增長20.21%。縣本級財政總支出由年初預算的300,846萬元調整為361,650萬元,調增60,804萬元,增長20.21%,其中:公共財政預算支出由年初預算299,666萬元調整為335,917萬元;上解上級支出由年初預算1,180萬元調整為1,233萬元;債務還本支出為24,500萬元(根據自治區財政廳有關文件要求債務還本支出從公共財政預算支出中剝離,單獨列示)。收支相抵后,年終結余20萬元。

(三)縣級公共財政預算收入預算調整情況

1. 縣級公共預算收入:①稅收收入68,775萬元,調減2,940萬元;②非稅收入52,785萬元,調增690萬元。

2. 債務收入由年初預算的5,000萬元調增至34,900萬元,其中:存量債置換債券24,500萬元,新增地方政府債券收入10,400萬元。

3. 轉移性收入205,210萬元,調增33,154萬元,其中:(1)返還性收入調增61萬元;(2)一般性轉移支付收入調增38,925萬元,調整較大的主要有均衡性轉移支付收入比年初預算調增11,432萬元;革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入調增3,358萬元;教育轉移支付收入調增4,800萬元;基本養老保險和低保等轉移支付收入調增12,155萬元;新型農村合作醫療等轉移支付收入調增7,055萬元;農村綜合改革轉移支付收入調增4,699萬元;固定數額補助收入調減7,210萬元,編列年初預算時因行政事業單位養老保險改革政策尚不明確預計上級財政會進行適當補貼,經向自治區財政廳咨詢,該項補助已編列到均衡性轉移支付補助收入當中;(3)專項轉移支付收入調減6,628萬元,主要是綜合直補年初預算自治區的文件在公共預算支出中列支,目前調整為專戶資金下達;(4)調入資金調減3,620萬元,主要是轉移2015年起轉列公共財政預算收入的11項基金收入,根據文件要求列入調入預算穩定調節基金;(5)調入預算穩定調節基金調增4,366萬元。

(四)縣級公共預算總支出調整情況

縣本級財政總支出由年初預算的300,846萬元調整為361,650萬元,調增60,804萬元,增長20.21%。

1. 公共財政預算支出由年初預算的299,666萬元調整為335,917萬元,調增36,251萬元,增長12.1%,其中:

(1)一般公共服務支出由年初預算的17,655萬元調整為24,624萬元,調增6,969萬元,增加39.47%。主要調整基本工資、增加鄉鎮政府維穩經費、清潔鄉村工作經費以及一些公共服務設施建設等。

(2)國防支出由年初預算的302萬元調整為474萬元,調增172萬元,增長56.95%。主要是上繳防空地下室易地建設費增加。

(3)公共安全支出由年初預算的11,869萬元調整為13,533萬元,調增1,664萬元,增長14.02%。主要是社會治安綜合治理等方面支出增加。

(4)教育支出由年初預算的91,067萬元調整為110,084萬元,調增19,017萬元,增長20.88%。主要增加上級補助義務教育公用經費、校舍維修改造和貧困寄宿生生活補助、薄改經費、學前教育經費和職業教育建設經費,以及工資改革后因教師人數占縣財政供養人數較多,工資支出增長額度較大。

(5)科學技術支出由年初預算的2,856萬元調整為3,504萬元,調增648萬元,增長22.69%。主要是縣財政加大了對企業技改的資金扶持。

(6)文化體育與傳媒支出由年初預算的2,351萬元調整為3,430萬元,調增1,079萬元,增長45.9%,主要是增加了村級服務中心建設資金和博物館建設資金。

(7)社會保障和就業支出由年初預算的28,156萬元調整為41,488萬元,調增13,332萬元,增長47.35%。主要是城鄉居民社會養老保險、城鎮低保和農村低保上級補助資金增加。

(8)醫療衛生支出由年初預算的50,347萬元調整為61,372萬元,調增11,025萬元,增長21.9%。主要是新型農村合作醫療經費、城鎮居民基本醫療保險等上級補助資金增加。

(9)節能環保支出由年初預算的3,843萬元調整為3,264萬元,調減579萬元,下降15.07%。主要是城鎮污水處理費收支由公共財政預算調整到基金預算

(10)城鄉社區事務支出由年初預算的5,343萬元調整為6,615萬元,調增1,272萬元,增長23.81%,主要是增加了“美麗藤縣,清潔鄉村”建設經費。

(11)農林水事務支出由年初預算的54,729萬元調整為52,635萬元,調減2,094萬元,下降3.83%。主要是糧食綜合直補由公共預算支出調整到專戶資金支出。

(12)交通運輸支出由年初預算的2,561萬元調整為3,178萬元,調增617萬元,增長24.09%。主要是增加了成品油轉移支付資金補助。

(13)資源勘探電力信息等事務支出由年初預算的1,079萬元調整為920萬元,調減159萬元,下降14.74%。主要是今年國有資產處置收入減少,相應調減支出。

(14)金融監管等事務支出調整為56萬元,主要是人民銀行國庫業務經費支出。

(15)商業服務業等事務支出由年初預算的242萬元調整為529萬元,調增287萬元,增長118.6%。主要增加了游客中心建設旅游專項獎勵及旅游宣傳片制作等旅游發展方面的支出。

(16)國土資源氣象等事務支出由年初預算的2,145萬元調整為2,532萬元,調增387萬元,增長18.04%。主要是增加衛片執法復耕復綠經費

(17)住房保障支出由年初預算的3,829萬元調整為4,099萬元,調增270萬元,增長7.05%。主要增加2015年農村危房任務數增加相應增加縣配套資金。

(18)糧油物資管理事務支出由年初預算的559萬元調整為876萬元,調增317萬元,增長56.71%。主要補繳糧食改制企業職工社保繳費和工資調整。

(19)預備費由年初預算的6,000萬元調整為0,調減6,000萬元。原因是已進行科目調劑。

(20)國債還本付息支出由年初預算的313萬元調整為0,調增313萬元。主要是根據財政總體改革的需要將該項支出調整到其他支出中。

(21)其他支出由年初預算的14,420萬元調整為2,704萬元,調11,716萬元,減少81.25%,原因是年初預留的增人增資根據預算的執行情況分配到各支出科目中。

2. 上解上級支出由年初預算的1,180萬元調整為1,233萬元,調增53萬元。

3. 債務還本支出24,500萬元,主要是根據上級財政要求債務還本支出從公共財政預算中剝離單獨列示。

4. 年終結余20萬元,維持年初水平。

二、基金預算收支調整方案。

(一)收入情況。

2015年基金總收入由年初預算的53,031萬元調整為18,108萬元,調減34,923萬元,減少65.85%。

1. 基金收入由年初預算的46,793萬元,調整為11,870萬元,調減34,923萬元,下降74.63%,主要原因是:

(1)國有土地收益基金收入2,500萬元,為凈增加,根據上級文件要求需按土地拍賣收入的5%計提國有土地收益基金收入,專項用于土地收儲等方面支出。

(2)國有土地使用權出讓金收入由年初預算的45,743萬元調整為7,350萬元,調減38,393萬元,主要原因是房地產市場影響今年土地出讓比預期差,收入減少。

(3)水土保持補償費收入260萬元,為凈增加。主要該項收入今年由公共預算收入調整為基金預算收入。

(4)污水處理費收入1,100萬元,為凈增加。主要該項收入今年由公共預算收入調整為基金預算收入。

(5)其他政府性基金收入由年初預算的450萬元調整為150萬元,調減300萬元,主要原因是價格穩定調節基金收入比年初預計減少。

2. 上年結余收入6,238萬元,保持不變。

(二)支出情況。

1. 由于收入的減少,且基金支出是按基金收入項目相應安排支出的,因此,基金支出由年初預算的48,553萬元調整為13,273萬元,調減35,280萬元,減少72.66%,具體如下:

(1)城鄉社區事務支出由年初預算的46,670萬元調整為11,360萬元,調減35,310萬元,減少75.66%,主要是土地出讓金收入減少相應安排的支出也減少。

(2)農林水支出由年初預算的391萬元調整為441萬元,調增50萬元,增長12.79%,主要是水土保持費轉列基金預算收入后相應增加支出。

(3)其他支出由年初預算的1,000萬元調整為980萬元,調減20萬元,下降2%。

2. 調出資金由年初預算的3,620萬元調整為4,366萬元,調增746萬元,增長20.61%,主要原因是根據中央及自治區關于進一步盤活存量資金的要求,將基金收入累計結余超過當年收入的30%的調入公共財政預算,統籌安排使用。

(三)年終滾存結余

2015年預算調整后的基金預算收入為18,108萬元,基金預算支出為13,273萬元,調出資金4,366萬元;收支相抵后,年終滾存結余469萬元,比年初預算的結余858萬元減少389萬元,下降45.34%。

三、國有經營預算收支調整方案。

受國有資產處置收入減少的影響,今年國有資本經營預算收入由年初預算的413萬元調整為186萬元,調減227萬元,減少54.96%。國有資本經營預算支出由年初預算的413萬元調整為186萬元,調減227萬元,減少54.96%,主要有:農林水支出由年初預算的28萬元調整為0;資源勘探電力信息等支出由年初預算的135萬元調整為186萬元,調整51萬元,主要原因是增加了提高了部分企業職工的待遇;其他支出由年初預算的250萬元調整為0。

附件:2015年預算調整方案.xls

 

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