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關于2018年度藤縣本級預算執行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告

2019-11-20 10:28     來源:縣審計局
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關于2018年度藤縣本級預算執行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告

—2019年10月31日在藤縣第十六屆人大常委會第二十八次會議上

藤縣審計局黨組書記、局長黃莉萍

 

主任、副主任、各位委員:

我受縣人民政府的委托,向第十六屆人大常委會報告2018年度藤縣本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,請予審議。

一、整改工作總體推進情況

(一)落實審計整改責任制,加強跟蹤檢查。按照“誰審計誰負責跟蹤檢查”的原則,向有關被審計單位印發了整改通知和詳細問題清單,組織審計人員以審計回訪等形式對照問題清單,按項逐條跟蹤檢查整改情況,對已經完成整改并取得相關證明資料的問題進行銷號;對因客觀原因難以整改的問題,進行暫時“掛號”處理,并請被審計單位出具承諾,實現對整改落實情況的持續跟蹤和全程監督。

(二)被審計單位認真落實整改主體責任。被審計單位重視審計整改工作,通過召開黨組會、專題業務會等方式研究部署整改工作,按要求建立整改臺賬,逐條研究整改措施,落實責任主體,層層壓實責任。同時,深入剖析問題原因,認真研究采納審計建議,并制定相應改進措施,明確整改目標,不斷增強整改工作的主動意識和責任意識。

二、審計查出突出問題的整改情況

今年6月28日,第十六屆人大常委會第二十五次會議聽取了《2018年度藤縣本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,要求責成有關方面切實加強整改,注重完善制度,進一步規范財政管理工作。各有關部門認真整改審計查出問題,及時糾正違法違規違紀問題,審計發現的2起違法違紀問題線索移送有關部門查出后,已有6人被立案處理。

(一)縣本級財政管理及預算執行查出問題的整改情況

1.關于年初預算中代編預算比例仍然偏高問題。縣財政部門承諾將在以后年度編制年初預算中盡量細化預算,減少代編預算的金額。

2.關于部門單位年初預算編制不夠精準科學問題。縣財政部門已采取多項措施完善預算編制,并加強對部門預算編制的審核和預算執行的監管,強化用款計劃管理,提高預算編制的科學性和準確性。

3.關于預算執行進度慢和財政存量資金規模較大問題。縣財政部門已敦促各單位加快預算執行進度,對仍然結余較多的部門單位領導進行了約談。在編報2019年預算時充分考慮單位結余資金,對結余資金較大的單位適當調整2019年預算,并于今年3月份開展了盤活財政存量資金清理工作,對2016年及以前年度的項目資金進行了清理,共清理資金1.7億元,當前清理資金已收回財政國庫來統籌使用。

4.關于公務卡使用效果不明顯問題。縣財政部門加強單位負責人和會計人員關于公務卡使用培訓,并組織資金安全檢查小組到各鄉鎮財政所督促,要求鄉鎮單位盡快到信用社辦理信用卡,同時通知商業銀行和信用社加快辦理公務卡審批手續。

5.關于往來款長期掛賬未及時清理問題。縣財政部門正在對往來款長期掛賬進行一次全面細致的清理,計劃到2021年清理消化完畢。對改制企業的借款,將督促相關單位加快企業資產的處置,及時歸還財政借款。對為政府服務而形成的借款,縣財政每年視財力情況給予辦理追加預算和轉列支出。

6.關于財政信息系統內部數據質量有待提高問題。縣財政部門將加強國庫集中支付系統的管理,規范錄入各項指標、文號。

(二)延伸審計情況查出問題的整改情況

關于個別單位“三公經費”超預算開支問題。縣財政等部門將嚴格執行《公務接待管理實施細則》,加大對各單位“三公經費”檢查力度,要求各單位嚴格執行預算,嚴禁超預算或者無預算安排支出。

(三)重大政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況

1.關于農村危房改造目標任務尚未完成問題。截至2019年8月,縣住建局已獲自治區住建廳調減150戶,其余386戶已于2019年9月6日全部開工,爭取在2019年12月底前達到入住條件。

2.關于違規享受農村危房改造政策問題。3戶已整改,尚有1戶未整改。

3.關于農村危房改造對象超面積建房問題。2戶已經整改。

(四)重點領域專項審計查出問題的整改情況

1.關于建檔立卡貧困生未享受教育資助問題。已整改完畢。

2.關于財政扶貧資金結轉結余偏大問題。已整改完畢。

3.關于32條扶貧道路工程預算編制與結算編制未分離問題。各鄉鎮承諾今后改正。

4.關于部分建檔立卡貧困人口信息與實際不一致問題。已整改完畢。

(五)政府投資審計查出問題的整改情況

1.關于不嚴格執行合同工期約定問題。個別鄉鎮的保障性住房配套基礎設施工程,已經按照施工情況和合同約定進行處理,當前已經整改完畢。

2.關于審計遺留案件問題突出問題目前藤縣政府投資審計中心正在和相關建設單位協商溝通,加快項目審計的推進。

目前,縣審計局和發改局正在謀劃建設政府投資項目大數據監管服務平臺,縣委縣政府已同意建設;為進一步規范政府投資項目管理,從明年起投資400萬元以上的項目原則上要編制財務竣工決算,2020年7月1日起,審計局原則上只對編制了財務竣工決算的政府投資工程項目實施竣工決算審計工作。

三、存在的主要困難和問題

(一)審計整改認識不夠,跟蹤落實不到位。

一些部門領導干部對落實審計整改缺乏足夠的認識,責任意識不強。在落實審計整改的過程中,有的被審計單位覺得難度太大,不愿意花費精力去組織落實,拖延審計整改,使得審計發現問題沒有及時糾正。

(二)審計整改就事論事,部分問題屢審屢犯。

有的單位對于審計發現的問題就事論事,未舉一反三,沒有對問題根源進行分析,做到全面整改,問題整改和長效機制建設不到位,造成部分問題屢審屢犯。

(三)責任追究機制不健全,問責力度不大。

對審計查出問題的整改工作尚未形成健全的責任追究機制,對不嚴格執行規章制度,屢查屢犯的沒有依法嚴格對責任單位和個人進行問責處理,對審計查出問題及整改情況公開的透明度還不夠,監督的職能作用還沒有充分發揮。

四、下一步工作計劃安排

(一)明確審計整改工作方式方法。為切實維護審計監督嚴肅性和權威性,加強審計整改工作的可操作性,縣兩辦制定下發《藤縣審計整改工作實施細則(試行)》,明確審計整改工作責任,同時進一步強化審計整改責任追究和審計結果運用,要求各部門切實履行審計整改主體責任,確保審計查出問題整改到位。

(二)建立健全審計整改聯動機制。建立健全由政府總牽頭負責,審計與紀檢監察、組織人事、司法機關和有關主管部門的協作和配合,把審計監督與黨管干部、紀律檢查、追責問責結合起來,充分發揮聯動效應。同時要自覺接受人大監督,加大人大監督審計整改落實和追責力度,使人大監督與審計監督密切對接,合力推進審計整改。

(三)持續推進審計整改跟蹤檢查。除對被審計單位整改情況進行定期、不定期后續跟進檢查外,要將上一次審計整改執行情況,作為每次審計的一項必不可少的重要內容;對突出問題屢查屢犯的部門和單位,對經督促仍未解決的重大問題,實施重點監督。同時,加強審計信息公開力度,通過依法依規地向社會公開審計結果和審計整改結果,接受社會監督,促進審計整改落實到位。

 


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